云南省物资储备中心2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

我单位主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为云南省粮食和物资储备局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员57人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，我单位围绕年度重点工作任务，不断夯实物资储备基础、加强储备管理、提升应急保障效率，物资储备工作不断取得成效。一是强化政治引领，压实管党治党政治责任。二是科学调整储备布局，提升物资储备实力。三是规范物资储备管理，提升应急保障能力。四是强化省级政府储备成品油监管，守牢储备安全底线。五是强化库区安全管理，提升风险隐患防范能力。六是以信息化手段赋能物资储备工作，提升物资保障效率。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

我单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。我单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省物资储备中心2025年度收入合计59889438.79元。其中：财政拨款收入59889438.79元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加33093531.40元，增长123.50%。其中：财政拨款收入增加33093531.40元，增长123.50%；上级补助收入无变化；事业收入无变化；经营收入无变化；附属单位上缴收入无变化；其他收入无变化。财政拨款收入增加的主要原因是2025年省级救灾和防汛抗旱物资采购经费较2024年增加。

二、支出决算情况说明

云南省物资储备中心2025年度支出合计59889438.79元。其中：基本支出11702479.40元，占总支出的19.54％；项目支出48186959.39元，占总支出的80.46％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加33093531.40元，增长123.50%。其中：基本支出增加1087885.71元，增长10.25%；项目支出增加32005645.69元，增长197.79%；上缴上级支出无变化；经营支出无变化；对附属单位补助支出无变化。基本支出增加的主要原因是新增人员及人员晋升，工资、社保费和公积金增加，人员经费增加。项目支出增加的主要原因是2025年省级救灾和防汛抗旱物资采购经费较2024年增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省物资储备中心机构正常运转的日常支出11702479.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10967431.52元，占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费735047.88元，占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省物资储备中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出48186959.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

省级救灾和防汛抗旱物资采购项目经费35832583.00元，主要用于采购生活类救灾物资及防汛抗旱物资，以保障物资储备充足，满足救灾处置需求。

物资管理及调运项目经费11771501.39元，主要用于中央、省级各类物资的管理、调运及库区日常运转，以保证物资管理安全有序，各项物资调运工作高效开展。

政务信息化运维服务项目经费582875.00元，主要用于信息化系统管理及维护费用，以确保信息系统正常运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省物资储备中心2025年度一般公共预算财政拨款支出59889438.79元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加33093531.40元，增长123.50%，完成年初预算的112.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1205312.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.01%，完成年初预算的113.05%。主要用于我单位退休人员公用经费及在职人员基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年养老保险缴费基数增加，年中追加相关经费。

9.卫生健康（类）支出1031472.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，完成年初预算的98.63%。主要用于在职和退休人员基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、大病医疗缴费；造成预决算差异的主要原因是医保费用据实缴纳，实际支出较年初预算减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出764799.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%，完成年初预算的115.72%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数调整，年中追加相关经费。

20.粮油物资储备（类）支出51512416.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.01%，完成年初预算的115.83%。主要用于基本支出人员经费、公用经费及省级救灾和防汛抗旱物资采购、管理、调运、库区日常运转等支出；造成预决算差异的主要原因是年度内追加人员经费和物资管理、调运经费。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出5375438.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.98%，完成年初预算的92.65%。主要用于中央物资管理、调运及库区日常运转；造成预决算差异的主要原因是中央物资保管经费据实支出，未支出部分结转到下年使用。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，决算为52452.27元，完成年初预算的93.66%；支出决算较上年增加6915.70元，增长15.19%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为51892.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.93%，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为560.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.07%，完成年初预算的14.00%。

因公出国（境）费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6355.70元，增长13.96%；公务接待费支出决算较上年增加560.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56000.00元，支出决算为52452.27元，完成年初预算的93.66%，支出决算较上年增加6915.70元，增长15.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52000.00元，决算为51892.27元，完成年初预算的99.79%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为560.00元，完成年初预算的14.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格厉行节约，反对浪费，严格压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年持平，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6355.70元，增长13.96%；公务接待费支出决算增加560.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加560.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，与上年持平，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老化，公务用车维修费用增加；二是2025年因工作需要安排一次接待，2024年无此项费用。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展单位日常工作及物资储备业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待到我单位调研学习人员，接待1批次5人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省物资储备中心2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，因我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省物资储备中心资产总额422099021.19元，其中，流动资产5033823.34元，固定资产78154829.05元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3063110.53元（净值），其他资产335847258.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25234974.43元，其中固定资产减少744979.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额40447981.27元，其中：政府采购货物支出36727089.00元；政府采购工程支出2775000.00元；政府采购服务支出945892.27元。授予中小企业合同金额40440007.28元，其中：授予小微企业合同金额40373121.28元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

工资福利支出：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。