云南省救灾物资储备中心2023年预算

公开目录

第一部分 云南省救灾物资储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省救灾物资储备中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省救灾物资储备中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2018〕216号）：云南省救灾物资储备中心主要负责：省级救灾物资采购、储备管理、调运等相关工作，负责中央救灾物资代储管理、应急调运等相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、储备管理与应急保障部、安全仓储与技术保障部。

（三）重点工作概述

中心将深入推进作风革命、效能革命，积极推动改革完善体制机制，积极谋划“3815”战略发展目标，做好应对各类突发灾害的准备，全力做好物资储备管理工作。

1.积极推动党建和党风廉政工作建设。坚持和加强党的全面领导，以党的政治建设为统领，持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神，加强班子和干部队伍建设。紧密结合上级决策部署及时调整干部职工培训教育计划，充实学习内容，创新学习形式，提高学习效果，在学习和实践的结合上下功夫，引导广大党员干部提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2.积极推进“3815”战略发展目标谋划实施工作。结合中心职责和今后一个阶段的储备发展形势，按照三年上台阶、八年大发展、十五年大跨越的发展目标，科学谋划“3815”战略发展目标，并积极推进实施，进一步补短板、强弱项、扬优势，在做好中心工作的同时，积极配合局相关处室完成阶段性工作任务，有序推进长远规划，奋力开创新时代应急救灾物资保障现代化建设新局面，

3.按期推进云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统建设项目。继续推进云南省重大灾害应急保障“六个一”工程后续建设，按期完成云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统建设。

4.巩固清查成果加强培训指导。通过开展物资大清查，收集汇总各类数据资料，总结经验做法，将部分库点好的管理经验做法推广到全省。同时，加大对《云南省省级救灾物资管理办法》《云南省省级救灾物资收储管理实施细则》等规定的宣传贯彻力度，在局相关业务处室的指导下，适时开展针对部分重点州市、县区储备单位的省级救灾物资管理指导工作，加强与各地的业务工作交流，进一步规范各级储备单位物资管理工作，提升全省救灾物资管理水平和效率。

5.坚持问题导向构建长效机制。结合物资大清查发现的相关问题和不足，全面检视救灾物资储备管理存在的风险隐患，举一反三，抓重点、补短板、强弱项，分析产生问题的深层次原因，加强源头管控治理，完善规章制度，全面提高救灾物资储备管理能力水平，为省级救灾物资的规范管理打下坚实基础。

6.科学规划完善四级救灾物资储备体系。综合考虑区域灾害风险、人口分布、交通辐射能力和建设基础条件，遵循就近存储、调运迅速、保障有力的原则，科学评估，统一规划，加大县级和重点乡镇基础设施建设，形成救灾物资储备库县级层面全覆盖、乡镇层面快速发展的局面。合理确定省级、州市、县、乡物资的存储比例和空间分布，根据快速到达与集中保障的原则，形成省级为中心，州级为支撑，县级为依托，乡镇为基础，纵向衔接、横向支撑、规模合理的四级救灾物资储备网络，确保第一时间处置和应对各类突发灾情，自然灾害发生6小时之内，第一批救灾物资运抵灾区，受灾群众基本生活得到初步救助。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入75,344,877.33元，其中：一般公共预算75,344,877.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加62,844,977.33元，主要原因是上年结转资金增加导致：2022年省级救灾物资采购专项资金18,317,500.00元、2022年度防灾减灾救灾专项经费---2022年省级救灾物资采购项目14,675,375.00元、省级防大震救大灾所需救灾物资经费35,892,500.00元、云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统项目经费530,000.00元结转使用导致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 75,344,877.33元，其中:本年收入5,929,502.33元，上年结转收入69,415,375.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,929,502.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加62,844,977.33元，主要原因是上年结转资金增加导致：2022年省级救灾物资采购专项资金18,317,500.00元、2022年度防灾减灾救灾专项经费---2022年省级救灾物资采购项目14,675,375.00元、省级防大震救大灾所需救灾物资经费35,892,500.00元、云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统项目经费530,000.00元结转使用导致。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 75,344,877.33元。财政拨款安排支出 75,344,877.33元，其中：基本支出5,429,502.33元，与上年对比增加509,602.33元，主要原因是人员经费增加及养老、医疗保险调整导致；项目支出69,915,375.00元，与上年对比增加62,335,375.00元，主要原因是上年结转资金增加导致：2022年省级救灾物资采购专项资金18,317,500.00元、2022年度防灾减灾救灾专项经费---2022年省级救灾物资采购项目14,675,375.00元、省级防大震救大灾所需救灾物资经费35,892,500.00元、云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统项目经费530,000.00元结转使用导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出528,093.28元，主要用于我单位在职人员基本养老保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗300,086.96元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险费用开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助138,929.15元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出11,687.00元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金350,000.00元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行4,100,705.94元，主要用于保障单位正常运行支出人员经费和公用经费。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出530,000.00元，主要用于云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统项目。

粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备69,385,375.00元，主要用于2022年省级救灾物资采购、安宁省级救灾物资储备库的日常运转。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额306,000.00元，其中：政府采购货物预算11,000.00元、政府采购服务预算295,000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省救灾物资储备中心部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年减少10,300.00元，下降15.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省救灾物资储备中心部门2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省救灾物资储备中心部门2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年减少8,000.00元，下降66.67%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

增减变化原因：我单位切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省救灾物资储备中心部门2023年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降4.24%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降4.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年救灾物资储备库日常运转专项经费50万元用于云南省救灾物资储备库的日常运转和维护。通过对救灾物资储备仓库365天规范有序的管理以保障省级救灾储备物资储备安全。设置数量指标3个：1.救灾仓库检查12次、2.水电通讯费缴纳12次、3.库区环境卫生及绿化养护检查次数12次；社会效益指标1个：安宁储备库正常运行，库区办公楼及库房可持续使用；满意度指标1个：对仓库管理的满意度达到90%。为保证仓库日常运转需求，确保救灾仓库至少每月检查1次，每月按时缴纳水电费及通信服务费。安宁仓库库区环境卫生无脏乱差现象，无因欠费停水停电问题，无重大安全事故发生；通过完成各项管理工作使上级部门及中心职工对仓库日常管理的满意度达到90%，确保仓库正常运转。

2022年省级救灾物资采购（3000万）专项资金用于采购棉被、棉大衣等6个品种的省级救灾物资。设置数量指标6个：1.棉被55000床、2.棉大衣30000件、3.衣服（男装）20000套、4.衣服（女装）20000套、5.木板折叠床40000张、6.床垫40000床；质量指标1个：采购救灾物资质量检验合格率达到100%；时效指标1个：采购物资交货时间≦合同约定交货时间；社会效益指标1个：可救助受灾群众数量≧50000人次；满意度指标1个：受灾群众满意度≧90%。

2022年省级救灾物资采购专项资金用于采购12㎡铝杆帐篷和床上用品2个品种的省级救灾物资。设置数量指标2个：1.铝杆帐篷（12㎡）10000顶、2.床上用品41250套，质量指标1个：采购救灾物资质量检验合格率达到100%，时效指标1个：采购物资交货时间在合同约定交货时间内，社会效益指标1个：可救助受灾群众数量≧40000人次，满意度指标1个：受灾群众满意度≧90%。

2022年省级救灾物资采购（5000万）专项资金用于采购12㎡铝杆帐篷、木板折叠床等8个品种的省级救灾物资。设置数量指标8个：1.铝杆帐篷（12㎡）15000顶、2.木板折叠床32000张、3.床垫32000床、4.床上用品32000套、5.棉被30000床、6.棉大衣30000件、7.衣服（男、女装）26000套、8.彩条布8000件，质量指标1个：采购救灾物资质量检验合格率达到100%，时效指标1个：采购物资交货时间≦合同约定交货时间，社会效益指标1个：可救助受灾群众数量≧75000人次，满意度指标1个：受灾群众满意度≧90%。

云南省重大自然灾害应急保障调度指挥系统53万元用于建设应急保障调度指挥系统，进一步提高救灾物资应急保障快速反应能力。设置时效指标1个：投入使用时间，社会效益指标1个：救灾物资应急调运时间≦6小时，满意度指标1个：服务对象满意度≧90%。

绩效目标的完成全面反映了救灾物资储备工作是增强我省应对突发事件能力的重要保障措施，也是依法履行职责的重要任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

一般公共预算拨款收入：指云南省财政当年拨付的资金。

基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省救灾物资储备中心部门2023年机关运行经费安排：无。与上年对比无变化。云南省救灾物资储备中心为财政全额供给事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省救灾物资储备中心部门资产总额406,008,852.28元，其中，流动资产36,530,233元，固定资产净值85,374,620.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3,015,611.57元，政府储备物资162,744,962.20元，受托代理资产118,343,424.73元。与上年相比，本年资产总额减少4,159,274.64元，其中固定资产原值增加6,269,558.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省救灾物资储备中心2023年部门预算表.xlsx