云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2023年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发 <云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案> 的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，我单位主要职责是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

我单位内设办公（财务）室、物业部、车班三个部门。

（三）重点工作概述

2023年，我单位将紧扣服务保障工作目标，以提高服务水平为基础，以优质服务创新为重点，以服务细致、保障有力、管理科学为方向，努力把机关服务保障工作做实、做细、做深、做活。进一步深化后勤改革，创新管理模式，提高管理水平，加强廉政建设。

一是压实从严管党治党责任，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实党的组织纪律要求，中心党支部将继续夯实党建责任，继续切实抓好党的建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用。

二是继续抓实作风建设，牢固树立“四个意识”，不忘初心、牢记使命推进“两学一做”“不忘初心 牢记使命”学习教育常态化制度化，健全机制，强化日常监督，坚持用制度管人，按制度办事，认真贯彻落实纪律要求相关规定，推动作风建设源头预防。

三是坚持好民主集中制，切实强化领导责任，严格执行《廉政准则》及领导干部个人有关事项报告的规定，认真开展自查自纠；坚持定期召开支部会议，中心重大活动、重大事件、重点项目实施、干部职工职级晋升等集体决策，做到充分听取支部成员的意见和建议；落实全面从严治党要求，层层传导责任压力。中心负责人切实担负起全面从严治党的主体责任，确保党风廉政建设主体责任落实、全面从严治党主体责任落实。

四是严格财经纪律，落实财务制度。科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况。建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对财务活动的控制和监督。加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。做好预算、决算、“三公经费”等信息公开工作，确保财务工作的科学化、规范化、民主化和公开化。

五是继续做好安全维稳工作。继续强化全体干部职工安全意识，定期分析安保形势，积极与委办公室和委物业公司的对接协调，加强安保、卫生、工程人员的管理教育工作，切实抓好安保、疫情防疫和消防安全工作，不断提升后勤保障安全工作水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,773,481.86元，其中：一般公共预算1,773,481.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比减少264,018.14元，减幅12.96%。其中：一般公共预算财政拨款减少264,018.14元，减幅12.96%，主要原因分析：2023年人员工资、社会保障缴费等支出增加，落实政府“过紧日子”要求成本性支出减少，二者相抵后导致部门财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 1,773,481.86元，其中:本年收入1,773,481.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,773,481.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少264,018.14元，减幅12.96%。其中：一般公共预算财政拨款减少264,018.14元，减幅12.96%，主要原因分析：2023年人员工资、社会保障缴费等支出增加，落实政府“过紧日子”要求成本性支出减少，二者相抵后导致财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 1,773,481.86元。财政拨款安排支出 1,773,481.86元，其中：基本支出1,723,481.86元，与上年对比增加183,281.86元，主要原因分析：2023年人员工资、社会保障缴费等支出增加；项目支出50,000.00元，与上年对比减少447,300.00元，主要原因分析：落实政府“过紧日子”要求成本性支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休5,400.00元，主要用于我单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出129,662.24元，主要用于我单位在职人员养老保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗61,737.01元，主要用于我单位职工基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助48,104.14元，主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出6,851.00元，主要用于我单位职工大病补充医疗保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金76,600.00元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-机关服务1,445,127.47元，主要用于我单位基本支出和项目支出中除上述功能科目以外的、用于保障后勤服务工作正常运转的其他支出，主要为人员工资性支出及正常办公经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2023年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位2023年共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2023年公务接待费预算为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年，我单位项目为国有资产有偿使用收入成本性支出专项补助资金50,000.00元，项目预算绩效目标：首先，做好省粮食和物资储备局非经营性国有资产出租、出借和使用维修，按时收缴非经营性国有资产收入，确保国有资产管理有序并保值增值。其次，围绕中心、服务大局，落实责任，配合局机关巩固和深化后勤服务社会化改革，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，努力把机关服务保障工作做实、做细、做深、做活，确保会议筹备、水电维修、卫生保洁、绿化、车辆管理、安全保卫等机关后勤服务保障工作正常开展，消除安全隐患，不断提高服务质量，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位不涉及机关运行经费，2023年机关运行经费安排0.00元，与上年0.0元相比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额832,015.42元，其中，流动资产803,283.56元，固定资产22,898.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,833.17元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少32,998.66元，其中固定资产减少8,953.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产111.36平方米，资产出租收入0.00元（此项资产租金包含在云南省粮食和物资储备局云粮大厦租金收入中）。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他说明事项

我单位 2023年预算表中，有8张报表无预算，故公开空表，包括：

1.《一般公共预算“三公”经费支出预算表》（预算03表）；

2.《政府性基金预算支出预算表》（预算06表）；

3.《部门政府采购预算表》（预算07表）；

4.《政府购买服务预算表》（预算08表）；

5.《省对下转移支付预算表》（预算09-1表）;

6.《省对下转移支付绩效目标表》（预算09-2表）；

7.《新增资产配置表》（预算10表）；

8.《上级补助项目支出预算表》（预算11表）。

附件：云南省粮食和物资储备局机关服务中心2023年部门预算表.xlsx