云南省粮食和物资储备局（本级）2023年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省粮食和物资储备局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

依据《中共云南省委办公厅云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局设置10个内设机构，包括：设办公室、政策法规处、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全发展处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2023年粮食和物资储备工作将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记重要指示精神，坚决贯彻云南省委省政府和省发展改革委决策部署，坚持问题导向，自觉从政治、全局和战略的高度思考研究和谋划工作。严格落实粮食安全党政同责，加快优化调整储备粮布局，抓紧推进建立企业社会责任储备，抓实粮食安全管理体制机制改革，积极构建现代粮食产业体系，落实重点物资储备任务，加快推进落实重大项目，提升粮食和物资储备数字治理能力，提升物资存储效率和智能化管理水平，坚决筑牢安全发展基本底线，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的云南粮食和物资储备安全保障体系。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制64人，工勤人员编制 人，事业编制 人。在职实有62人，其中： 财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休7人，退休79人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入546,193,051.10元，其中：一般公共预算545,893,051.10元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入300,000.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比增加466,968,251.10元，增幅为589.42%。其中：一般公共预算财政拨款较上年77,166,600.00元增加467,068,686.63元，增幅为605.27%；上年结转结余较上年2,058,200.00元减少400,435.53元，减幅为19.46%。部门财务总收入同比增加的主要原因：一般公共预算财政拨款有增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入545,893,051.10元，其中：本年收入544,235,286.63元，上年结转1,657,764.47元。本年收入中，一般公共预算财政拨款544,235,286.63元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加466,668,251.10元，增幅为589.04%。部门财政拨款收入同比增加的主要原因：一般公共预算财政拨款有增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 546,193,051.10元。财政拨款安排支出 546,193,051.10元，其中：基本支出20,266,502.04元，与上年18,610,700.00元增加1,655,802.04元，增幅为8.90%，部门基本支出同比增加的主要原因：人员增加以及正常人员增资，人员经费及公用经费相应增加；项目支出525,626,549.06元，与上年60,614,100.00元增加465,012,449.06元，增幅为767.17%，部门项目支出同比增加的主要原因：新安排粮食风险基金省级配套专项资金500,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休76,140.00元，主要用于云南省粮食和物资储备局离休人员工资及离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,503,346.56元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员养老保险。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出294,467.72元，主要用于云南省粮食和物资储备局做实职业年金。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗1,434,695.09元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员基本医疗保险和离休人员医疗统筹。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助692,519.50元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出59,644.00元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金1,200,000.00元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－行政运行14,954,473.76元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员工资、正常办公经费支出及因公出国（境）经费。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食财务挂账利息补贴19,900,000.00元，主要用于粮食财务挂账利息补贴。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食风险基金500,000,000.00元，主要用于粮食风险基金省级配套资金。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－其他粮油物资事务支出4,120,000.00元，主要用于粮食和物资储备管理专项经费。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

粮油物资储备支出－粮油物资事务－专项业务活动3,000,000.00元，主要用于保障部队军粮供应。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－粮食风险基金128,280,000.00元，主要用于粮食风险基金省级对州市的补助资金。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额1,731,650.00元，其中：政府采购货物预算66,600.00元、政府采购服务预算166,505.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计184,779.39元，较上年减少120.61元，下降0.07%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省粮食和物资储备局部门2023年因公出国（境）费预算为65,900.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

云南省粮食和物资储备局部门2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待49人次。

增减变化原因：落实省委、省政府规定，“三公”经费“只减不增”的政策，从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省粮食和物资储备局部门2023年公务用车购置及运行维护费为68,879.39元，较上年减少120.61元，下降0.17%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00，下降0.00%；公务用车运行维护费68,879.39元，较上年减少120.61元，下降0.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：落实省委、省政府规定，“三公”经费“只减不增”的政策，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2023年重点项目1个，为粮食风险基金省级配套专项资金，绩效目标：确保完成省级储备粮11.25亿公斤计划规模数和轮换计划数；完成省级食用植物油储备1300万公斤计划数；稳定粮食市场、增强应对粮食供求波动能力。项目设立产出指标4个，分别为粮食常规储备完成率、粮食常规储备轮换完成率、省级储备抽检比例、代储费用兑现及时率及占用银行贷款利息归还及时率；设立效益指标1个，为储备粮油存储事故和安全事故率；设立满意度指标1个，为因粮食市场波动引起的粮食安全事件发生数。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局2023年机关运行经费安排4,113,180.29元，与上年3,700,300.00元增加412,880.29元，经费增加主要的原因：人员增加公用经费相应增加。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云南省粮食和物资储备局资产总额53,528,497.24元，其中，流动资产3,388,999.42元，固定资产28,536,543.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程894,973.29元，无形资产20,707,981.22元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少4,983,377.53元，其中固定资产减少3,623,448.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

附件：云南省粮食和物资储备局2023年部门预算表.xlsx