云南省物资储备中心2024年预算公开目录
第一部分 云南省物资储备中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省物资储备中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省物资储备中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室相关批复，云南省物资储备中心主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等，所属单位0个。
（三）重点工作概述
2024年，中心将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中央经济工作会议和省委经济工作会议、国家和省发展改革工作会议等精神，重点抓好物资储备工作。一是从严抓好党建重点工作和干部队伍建设。持续推进中心党组织调整，推动党委成立、党委班子配备、党支部选举等工作落实。进一步健全完善干部平时考核、聘期考核、年终考核等制度，建立健全工资福利制度，落实2024年公开招聘计划，适时开展中层干部选拔、岗位晋升等工作，培养一支政治素质优、工作能力强、敢担当善作为的干部队伍。二是从细抓好制度机制完善。持续推进物资储备管理机制体制改革，结合中心职能和部门调整，及时修订完善相关工作流程、管理制度、应急预案及经费使用办法，夯实工作基础，规范工作手段和管理方法。三是从实抓好全省物资储备管理工作。增加物资储备规模，优化种类，根据2024年度物资采购计划，在采购资金到位3个月内，严格按照相关规定有序完成物资采购并做好物资布局调整、补充入库等工作，充分发挥“四级”物资保障协同效能。加强物资的清扫除尘、清查盘点、晾晒倒垛等日常管理工作。定期开展对各代储库点省级物资储备管理工作的检查督导，有力提升全省省级物资科学管理水平。四是从速抓好物资收储和监管工作。积极配合相关部门开展物资储备需求及仓储能力调研。结合市场行情，抢抓时机全力落实下达储备任务。积极探索科学监管，抓好日常监督核查工作，确保数量真实、质量合格、储备安全。五是从紧抓好信息化建设与运维工作。积极配合局规划建设处持续推进全省粮食购销领域监管信息化平台项目建设；启动全省物资储备信息化平台建设项目，完成项目前期基础、需求调研、技术标准制定等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制66人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入20,264,989.16元，其中：一般公共预算20,264,989.16元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比减少55,079,888.17元，主要原因是上年结转资金减少导致：2023年的上年结转资金主要为省级救灾物资采购资金，2024年无上年省级救灾物资采购资金结转。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入20,264,989.16元，其中:本年收入10,174,378.82元，上年结转收入10,090,610.34元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,174,378.82元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比减少55,079,888.17元，主要原因是上年结转资金减少导致：2023年的上年结转资金主要为省级救灾物资采购资金，2024年无上年省级救灾物资采购资金结转。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出20,264,989.16元。财政拨款安排支出20,264,989.16元，其中：基本支出9,674,378.82元，与上年对比增加4,244,876.49元，主要原因是人员增加导致人员经费增加；项目支出10,590,610.34元，与上年对比减少59,324,764.66元，主要原因是上年结转资金减少导致：2023年的上年结转资金主要为省级救灾物资采购资金，2024年无上年省级救灾物资采购资金结转。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休6,480.00元，主要用于我单位退休人员公用经费。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出906,324.80元，主要用于我单位在职人员基本养老保险费用开支。
社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出106,246.66元，主要用于我单位在职人员工伤保险及失业保险。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗611,769.24元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险费用开支。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助302,748.69元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26,130.00元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金490,680.40元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。
粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行7,223,999.03元，主要用于保障单位正常运行支出人员经费和公用经费。
粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备507,000.00元，主要用于安宁省级物资储备库的日常运转。
灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出10,083,610.34元，主要用于中央应急抢险救灾物资储备保管及储备库日常运转。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算总额54,500.00元，其中：政府采购货物预算19,500.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省物资储备中心部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省物资储备中心部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因 ：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省物资储备中心部门2024年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。
增减变化原因：无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省物资储备中心部门2024年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年救灾物资储备库日常运转专项经费50万元，用于物资储备库的日常运转和维护。项目年度绩效目标：为保证仓库日常运转需求，通过完成保安日常巡库、水电通讯费的按时缴纳、垃圾清运、绿化等环境综合治理等各项管理工作，确保物资储备库各项都正常运转，无安全事故发生。设置5个绩效指标：1.救灾仓库检查次数=12次。2.库区环境卫生及绿化养护检查次数=12次。3.水电通讯费缴纳次数=12次。4.全年重大安全事故发生次数=0次。5.对仓库管理的满意度=90%。
中央应急抢险救灾物资保管费（日常运转）114万元，用于保障中央救灾物资昆明储备库日常运转及相关管理工作有效开展。项目年度绩效目标：1.推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，提高中央救灾物资昆明储备库管理水平，加强储备库仓储设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资储备、仓储安全等日常管理，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。2.按照应急管理部、国家粮食和物资储备局动用指令，及时高效做好物资应急调运出库，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。设置5个绩效指标：1.购置计划完成率≧85%。2.安保人员在岗率≧100%。3.库区综合治理及时率≧90%。4.物业服务需求保障程度（优良中差）。5.项目受益人员满意度≧80%。
中央应急抢险救灾物资保管费（物资保管）940万元，用于中央储备物资具体日常管理，落实中央储备物资验收入库、日常保管、紧急调用等有关工作。项目年度绩效目标：1.推进中央应急抢险救灾物资储备管理和应急保障能力建设，提高中央救灾物资昆明储备库管理水平，加强储备库仓储设施设备升级改造、在库物资维护保养，强化物资储备、仓储安全等日常管理，确保物资数量准确、质量合格、储存安全。2.按照国家粮食和物资储备局调运通知，及时高效做好物资调运工作，满足应对重大自然灾害应急物资保障需求，全力守护好人民群众生命财产安全。设置8个绩效指标：1.物资储备损耗量 <储备物资总量的0.01%。2.平台融合=平台统一门户，融合项为1。3.ai算法=物资违规动用、物资倾斜、吸烟 火点、周界入侵防范等6类算法。4.物资调运误差率<调运物资总量的0.1%。5.项目验收合格率="100%。6.物资调运时间<36小时。7.全年重大安全事故发生次数=0次。8.项目受益对象满意度≧80分。
绩效目标的完成全面反映了物资储备工作是增强我省应对突发事件能力的重要保障措施，也是依法履行职责的重要任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
一般公共预算拨款收入：指云南省财政当年拨付的资金。
基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其性质分为人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省物资储备中心部门2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：我单位为财政全额供给事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南省物资储备中心部门资产总额450,609,913.39元，其中，流动资产514,608.00元，固定资产净值80,737,667.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产净值3,075,850.24元，政府储备物资244,018,825.63元，受托代理资产122,262,961.70元。与上年相比，本年资产总额增加44,601,061.11元，其中固定资产原值增加1,004,639.97元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023 年 12 月（2024 年 1 月上报）资产月报数据。
滇公网安备 53010302000930