云南省物资储备中心2025年预算公开目录

第一部分 云南省物资储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省物资储备中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省物资储备中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室相关批复，云南省物资储备中心主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。

（二）机构设置情况

云南省物资储备中心共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，云南省物资储备中心始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕“3815”战略发展目标和重点任务工作，健全物资储备体系，提升物资储备效能，坚决完成既定目标任务。一是坚持党建引领高质量发展。二是完成救灾物资和防汛抗旱物资采购任务。三是积极推动物资储备事业发展。四是提升救灾物资储备管理效能。五是强化信息化平台支撑服务。

二、预算单位基本情况

云南省物资储备中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入53,047,771.53元，其中：一般公共预算53,047,771.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加32,782,782.37元，主要原因：一是2025年结转项目资金较2024年增加，结转资金主要为中央物资保管经费和省级物资采购资金；二是2025年省级物资管理经费较2024年增加；三是2025年基本支出较2024年增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入53,047,771.53元，其中：本年收入12,104,433.86元，上年结转收入40,943,337.67元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,104,433.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加32,782,782.37元，主要原因：一是2025年结转项目资金较2024年增加，结转资金主要为中央物资保管经费和省级物资采购资金；二是2025年省级物资管理经费较2024年增加；三是2025年基本支出较2024年增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出53,047,771.53元。财政拨款安排支出53,047,771.53元，其中：基本支出10,904,433.86元，与上年对比增加1,230,055.04元，主要原因是人员增加及工资增长导致人员经费增加；项目支出42,143,337.67元，与上年对比增加31,552,727.33元，主要原因：一是2025年结转项目资金较2024年增加，结转资金主要为中央物资保管经费和省级物资采购资金；二是2025年省级物资管理经费较2024年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休6,480.00元，主要用于开支单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1,010,868.32元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出48,844.57元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险及失业保险等。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗682,336.12元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助335,418.54元，主要用于缴纳单位在职、退休人员公务员医疗补助。

卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出28,080.00元，主要用于缴纳单位在职、退休人员大病补充医疗保险。

住房保障支出－住房改革支出－住房公积金660,928.68元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出－粮油物资事务－事业运行8,131,477.63元，主要用于保障单位正常运行的人员经费和公用经费。

粮油物资储备支出-能源储备－成品油储备197,570.00元，主要用于购置储备物资的材料及设备。

粮油物资储备支出－重要商品储备－应急物资储备36,143,930.00元，主要用于省级救灾和防汛抗旱物资采购及省级重要物资管理。

灾害防治及应急管理支出－应急管理事务－应急救援5,417,837.67元，主要用于中央物资储备保管及储备库日常运转。

灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出－其他灾害防治及应急管理支出384,000.00元，主要用于中央物资储备保管过程中产生的信息网络及软件购置更新费用。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算总额127,000.00元，其中：政府采购货物预算91,000.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0.00元。 

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省物资储备中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省物资储备中心部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

云南省物资储备中心部门2025年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

增减变化原因：无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省物资储备中心部门2025年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省物资储备中心部门2025年重点项目为省级重要物资管理专项经费1,200,000.00元，主要用于储备库日常运转及成品油监管相关支出。

项目年度绩效目标：根据工作实际，分为两个方面：一是日常运转工作。进一步加强对昆明办公区和安宁仓库日常运转方面的管理工作，通过完成24小时安全巡查、水电通讯费的缴纳、垃圾清运、绿化、环境综合治理等各项管理工作，确保安宁储备库正常高效运转，为库区内价值1.62亿元的31个品类59.82万件的中央级和省级救灾物资的储备安全提供有效保障。二是成品油监管工作。通过项目实施进一步加强云南省省级政府成品油储备管理，有效发挥省级政府储备成品油在全省宏观调控、应对突发事件中的作用，增强防范抵御重大风险能力，调节全省成品油市场供需，确保重特大突发事件和其他特殊情况下成品油需求有保障，达到省级政府成品油储备“储得好、调得动、用得上、保急需”的目标。根据省委、省政府、省粮食和物资储备局的要求，通过对省级政府储备成品油库点和运营企业的日常监督管理及培训提升，逐步规范成品油管理，切实保障我省重特大突发事件和其它特殊情况成品油需求。

项目共设置9个绩效指标：1.省级政府储备成品油日常监督巡查次数=6次/月（季、年）；2.水电通讯费缴纳次数=12次；3.省级政府储备成品油管理规范达标情况=优、良、中、差（达标）；4.物资管理人员在岗率=100%；5.办公场所质量安全≥80%；6.成品油轮换计划完成情况=100%；7.全年重大安全事故发生次数=0次；8.对省级政府成品油储备库点管理的满意度≥90%；9.对办公场所和仓库管理的满意度≥90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省物资储备中心部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析：云南省物资储备中心为财政全额供给事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云南省物资储备中心部门资产总额447,333,995.62元，其中，流动资产5,700,299.95元，固定资产78,899,808.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,584,420.00元，无形资产2,631,284.80元，其他资产358,518,182.80元。与上年相比，本年资产总额减少3,275,917.77元，其中固定资产减少1,837,859.73元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

（四）其他需要说明的事项

因云南省物资储备中心部门2025年度无政府性基金预算、无政府购买服务预算、无省对下转移支付预算、无中央转移支付补助项目支出预算，故预算06表“2025年部门政府性基金预算支出预算表”、预算08表“2025年部门政府购买服务预算表”、预算09-1表“2025年省对下转移支付预算表”、预算09-2表“2025年省对下转移支付绩效目标表”、预算11表“2025年中央转移支付补助项目支出预算表”为空表。

附件：云南省物资储备中心预算公开目录附表.xlsx