云南省物资储备中心2026年预算公开目录

第一部分 云南省物资储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南省物资储备中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

云南省物资储备中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共云南省委机构编制委员会办公室相关批复，云南省物资储备中心主要职责为：负责中央物资代储管理、应急调运及省级物资采购、储备管理、调运等工作；负责全省统一的物资储备管理平台建设以及省级物资数据信息监测等工作。

（二）机构设置情况

云南省物资储备中心共设置7个内设机构，包括：办公室、组织人事科、财务科、安全与技术科、信息与统计科等，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，云南省物资储备中心将始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕重点任务工作，健全物资储备体系，提升物资储备效能，坚决完成既定目标任务。一是强化政治引领和责任落实。二是持续加强应急物资储备管理。三是持续做好重要物资储备管理工作。四是持续推进信息化系统运行优化融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制66人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入51,151,535.80元，其中：一般公共预算51,151,535.80元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少1,896,235.73元，主要原因：一是人员增加，基本支出增加1,137,987.32元；二是省级物资采购资金等项目经费减少，项目支出减少3,034,223.05元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入51,151,535.80元，其中：本年收入33,782,421.18元，上年结转收入17,369,114.62元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,782,421.18元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,896,235.73元，主要原因：一是人员增加，基本支出增加1,137,987.32元；二是省级物资采购资金等项目经费减少，项目支出减少3,034,223.05元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出51,151,535.80元。财政拨款安排支出51,151,535.80元，其中：基本支出12,042,421.18元，与上年对比增加1,137,987.32元，主要原因是人员增加，基本支出增加；项目支出39,109,114.62元，与上年对比减少3,034,223.05元，主要原因是省级物资采购资金等项目经费减少，项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7,560.00元，主要用于开支单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,170,059.02元，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出56,891.24元，主要用于缴纳单位在职人员工伤保险及失业保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗731,286.89元，主要用于缴纳单位在职人员基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助386,141.74元，主要用于缴纳单位在职、退休人员公务员医疗补助。

粮油物资储备支出-能源储备-成品油储备67,500.00元，主要用于重要物资管理相关支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,122.00元，主要用于缴纳单位在职、退休人员大病补充医疗保险。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养4,856,983.62元，主要用于物资管理相关支出。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行8,856,311.26元，主要用于保障单位正常运行的人员经费和公用经费。

粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备34,184,631.00元，主要用于省级救灾物资采购及省级物资管理相关支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金803,049.03元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出10,810,000.00元，为防灾减灾专项（省对下）资金，主要用于各州市代储省级物资管理经费支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，采购预算总额17,633,100.00元，其中：政府采购货物预算17,597,100.00元、政府采购服务预算36,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省物资储备中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省物资储备中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

云南省物资储备中心2026年公务接待费预算为4,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待34人次。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省物资储备中心2026年公务用车购置及运行维护费为52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费52,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2026年重点项目1个，为防灾减灾专项（省本级）资金20,790,000.00元。项目年度绩效目标：一是根据2026年下达的物资采购计划，按照救灾物资相关技术标准要求，严格执行政府采购程序，保质保量完成采购任务，保障受灾群众紧急转移安置的基本生活需要。二是加强救灾物资流程化和标准化管理，切实提升救灾物资储备效能，逐步建成完善的物资储备体系，形成高效的应急保障机制，确保自然灾害和突发事件等关键时刻，储备物资拿得出、调得快、用得上。项目共设置9个绩效指标：1.物资采购数量达标=100%；2.安宁库物资数量准确=100%；3.物资质量合格率=100%；4.物资储备损耗及调运误差≤100件；5.物资交货时间=100%；6.完成物资调运=100%；7.应急物资保障能力=明显提升；8.综合满意度≥100%；9.物资采购成本控制率≤100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委、政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省物资储备中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：云南省物资储备中心为财政全额供给事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

云南省物资储备中心2026年委托业务费安排1,592,287.12元，与上年对比增加1,592,287.12元，主要原因：一是我单位在2026年省级重要物资管理专项经费中编制委托业务费预算225,500.00元，主要用于综合物资储备库及附属设施前期经费；二是我单位2025年预算批复后年度内追加3个项目，涉及委托业务费5,735,000.00元，根据工作需要结转1,366,787.12元到2026年继续使用，主要用于应急物资调运。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，云南省物资储备中心资产总额422,099,021.19元，其中，流动资产5,033,823.34元，固定资产78,154,829.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,063,110.53元，其他资产335,847,258.27元。与上年相比，本年资产总额减少25,234,974.43元，其中固定资产减少744,979.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：云南省物资储备中心2026年部门预算表