第一部分 云南省粮食局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省人民政府机构设置的通知》（云政办函〔2014〕92号），云南省粮食局作为云南省人民政府工作部门加挂牌子机构，负责全省粮食流通宏观调控、行业指导和省级储备粮管理。主要职责是：

1.拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出进出口总量计划和收储、动用省级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。

2.承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

3.承担省级储备粮行政管理责任，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及省级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及省级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

4.负责粮食流通的行业管理；制定粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；拟订相关地方粮食质量标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

5.负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

6.拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施省级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责云南省粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

7.承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年是全面推进依法治粮、加快法治粮食建设的开局之年，是继续贯彻实施国家粮食安全战略、深入推进粮食流通改革转型和创新发展的关键之年。全省粮食流通工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会精神，深刻领会习近平总书记系列重要讲话特别是视察云南时的重要讲话精神和粮食安全方面的重要指示，认真落实中央经济工作会议、中央农村工作会议、省委九届九次全会、省“两会”、省委经济工作会议和全国粮食流通工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚决以提高粮食经济发展质量和效益为中心，主动适应经济发展新常态，全面落实粮食安全责任，全面深化粮食流通改革，全面推进依法治粮，加快推进粮食流通能力现代化，切实保障全省粮食安全。

在2015年工作中，要破解“六个难题”（突出基础上先行，破解设施瓶颈制约上发展；突出产业兴粮，破解体系不全上发展；突出谋篇布局，破解重点路径上着力；突出改革空间，破解“三期叠加”的难题上着力；突出强力推进，破解落实不力的疾症；突出责任精神，破解从业不为的问题），全面推进“三项工程”（依法管粮、粮安工程、放心粮油工程），切实守住“四条底线”（粮食收购底线、粮食销售底线、粮食储备底线、粮食质量底线），实现“四个确保”（确保种粮卖得出、确保吃粮买得到、确保调控用得上、确保舌尖上的安全），努力打造“六个粮食”（法治粮食、智慧粮食、科技粮食、责任粮食、有为粮食、廉洁粮食），走出一条新常态下云南粮食发展之路。一是认真贯彻落实粮食安全省长责任制，进一步增强粮食安全保障能力；二是全面贯彻落实省政府30号文件，推进现代粮食流通产业发展；三是进一步深化粮食流通改革，优化机制、激发活力、提高效率；四是深化国有粮食企业改革，积极发展混合所有制粮食经济；五是抓收购、保供应、管库存，切实保护种粮农民利益、维护粮食市场稳定；六是建设西南粮食物流基地，把云南打造成连接中南半岛国际粮油物流大通道；七是加强法治粮食建设，全面推进依法治粮；八是深入开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，加强党建工作、党风廉政建设和干部队伍建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省粮食局2015年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，事业单位3个。分别是：云南省粮食局、云南省粮食局机关服务中心、云南商务信息工程学校、云南省粮油科学研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省粮食局2016年度末实有人员编制243人。其中：行政编制62人，事业编制181人；在职在编实有行政人员60人，事业人员147人。

离退休人员220人。其中：离休17人，退休203人。

实有车辆编制26辆，在编实有车辆21辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省粮食局2015年度收入合计8491.8万元。其中：财政拨款收入8057.61万元，占总收入的94.89%；事业收入180万元，占总收入的2.12%；其他收入254.19万元，占总收入的2.99%。2015年总收入比上年增加2966.29万元，增幅为53.68%，其中，财政拨款比去年同期增加2982.18万元，增幅达57.62%；事业收入比去年同期增加了10万元，增幅达5.88 %。收入同比增加的主要原因：

（一）云南省粮食局：新增农户科学储粮配套经费1350万元，质检体系建设配套经费460万元，边境维稳补助资金80万元，企业东北调研运费补贴1064万元；

（二）商务信息工程学校：新增职业教育质量提升专项资金650万元；

（三）粮油科学研究院：中央财政投入质检体系建设专项资金590万。

二、支出决算情况说明

云南省粮食局2015年度支出合计9193.57万元。其中：基本支出4289.48万元，占总支出的46.66％；项目支出4904.09万元，占总支出的53.34％。

2015年实际支出同比增加4209.55万元，增幅为84.31%。其中:基本支出比去年同期增加了881.39万元，增幅为25.86%；项目支出比去年同期增加3349.08万元，增幅为215.37%。详细情况如下：

（一）基本支出情况

2015年度用于保障云南省粮食局机关、直属事业单位等

机构正常运转的日常支出4289.48万元。比去年同期增加881.39万元，增幅为25.26%，增加的主要原因是2015年对学校学生校舍、教学设施改造资金支出800万元。基本支出包括：在职及离退休人员基本工资、津贴补贴以及丧葬抚恤金等经费支出占基本支出的69.54％；办公费、印刷费、水电费、差旅费、车辆运行维护费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.66％；学校学生校舍和教学设施改造以及学生助学金支出占基本支出的21.8%。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障云南省粮食局及直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4904.09万元。比去年同期增加3349.08万元，增幅为215.37%。增加的主要原因是：新增农户科学储粮配套经费支出1350万元，质检体系建设经费支出590万元，边境维稳补助资金支出80万元，东北调研运费补贴支出1064万元；微生物平台建设支出130万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食局2015年一般公共预算财政拨款支出8714.88万元,占本年支出合计的94.79%，比上年增加4185.34。主要是2015年增加了农户科学储粮配套、战略规划实施、质检体系建设、边境维稳补助、东北调研运费补贴、微生物平台建设等项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要用于质量技术监督与检验检疫事务支出；

2.公共安全（类）支出80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于边境维稳；

3.教育（类）支出1505.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于学校校舍教学设施维护、学生助学金、奖学金、在职教师工资等学校正常教学保障经费；

4.科学技术（类）支出498.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于粮油科学研究院粮油产品质检、在职人员工资、办公经费等支出；

5.社会保障和就业（类）支出1300.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于离退休人员工资、抚恤金等支出；

6.医疗卫生与计划生育（类）支出2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于食品安全监管支出；

7.农林水（类）支出465.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.34%。主要用于农产品质量安全检验监测支出；

8.住房保障（类）支出154.74万元，占一般公共预算

财政拨款总支出的1.78%。主要用于职工住房公积金支出；

9.粮油物资储备（类）支出4604.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.83%。主要用于粮食危仓老库维修改造，质检体系建设，组织粮源，储备粮管理，粮食宏观调控等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

云南省粮食局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为153.2万元，支出决算为133.89万元，完成预算的87.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为17万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为71.46万元，完成预算的90.69%；公务接待费支出决算为45.44万元，完成预算的79.16%。2015年度“三公”经费实际支出数小于预算数的主要原因是：按照中央、省委、省政府八项规定、厉行节约等各项要求，我局严格控制“三公”经费支出，确保“三公”经费只减不增。2015年，我部门“三公”经费较2015年预算和2014年支出均为减少。

2015年“三公”经费实际支出总额较2014年实际支出减少24.23万元，减幅15%。其中：因公出国17万元。较2014年增加1万元；车辆运行维护费71.46万元，较2014年减少12.03万元，减幅14%；公务接待45.44万元，较2014年减少13.19万元，减幅23%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出17万元，占12.69%；公务用车购置及运行维护费支出71.46万元，占53.37%；公务接待费支出45.44万元，占33.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出17万元。全年安排云南省粮食局因公出国（境）团组2个，累计3人次。主要用于参加国家粮食局组织的专业技术人员培训，以及出访执行交流洽谈国外粮食流通产业发展、粮油系统产业发展等方面的任务。

2. 公务用车购置及运行维护费支出71.46万元。其中：

公务用车购置0万元。

公务用车运行支出71.46万元。主要用于全省粮食流通宏观调控、监督检查、行业指导和省级储备粮管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，云南省粮食局及直属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为21辆。

3. 公务接待费支出45.44万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出45.44万元（其中直属事业单位支出30.44万元）。主要用于各项工作往来发生的接待支出。省粮食局及直属事业共计四家单位2015年国内公务接待340批次，接待3728人次（其中直属事业单位接待262批次、2769人次）。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

云南省粮食局2015年机关运行经费支出190.63万元，比上年增加26万,主要原因是2015年省财政厅提高公用经费定额标准。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购：云南省粮食局及其直属事业单位2015年政府采购支出1116.1万元，主要用于质检体系建设质检设备购置以及学校学生校舍和教学设施改造。其中：货物类采购854.84万元，工程类采购232.39万元，服务类采购28.87万元。

2、绩效管理：为进一步强化支出责任，提高财政资金使用效益，提升绩效管理水平，按照《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）要求，我部门对2015年部门整体支出绩效情况进行了自评，完善了《云南省粮食局整体支出绩效评价指标体系》，形成了《部门整体支出绩效自评报告》，自评范围包括部门所有的基本支出和项目支出。

3、国有资产占有使用情况：2015年末，云南省粮食局及其直属单位资产总计10790.02万元；负责总计1650.9万元，净资产总计9139.12万元。其中：固定资产7040.14万元，占总资产的65%，较去年增加426.11万元，增加的主要是：各单位正常的办公设备购置费用；云南省粮油科学研究质检体系建设设备购置；商务信息工程学校学生校舍、实训室等设施更新。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含直属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

附件：2015年度部门决算表