目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年预算编制说明

第二部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

根据《云南省财政厅关于组织开展2019年省级部门预算公开工作的通知》（云财产业〔2019〕21号）和《云南省粮食和物资储备局关于云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年预算的批复》（云粮财务发〔2019〕1号）相关要求，现将云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕2016号)文件精神，我单位由云南省粮食和物资储备局管理，主要职责是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

我单位设办公（财务）室、物业部、车班。

（三）重点工作概述

2019年我单位重点工作是做好局机关后勤服务工作，管理局机关国有资产出租、出借和使用维修，收取国有资产有偿使用收入，并严格执行“收支两条线”的规定，所有国有资产有偿使用收入上缴财政，严格执行成本性支出预算资金支出项目，认真有效地完成主要职能，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给非参公管理事业单位。截止2018年11月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有9人，其中：财政全供养9人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

无编制车辆，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年我单位财务总收入251.02万元，其中：一般公共预算财政拨款251.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年我单位财政拨款收入251.02万元，其中：本年收入251.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.02万元（本级财力128.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿122.26万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年我单位预算总支出251.02万元，财政拨款安排支出251.02万元，其中，基本支出128.76万元，项目支出122.26万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元，主要用于离退休人员公用经费。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.60万元，主要用于我单位在职人员养老保险。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.31万元，主要用于我单位做实职业年金。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金9.11万元，主要用于我单位在职人员住房公积金。

5.粮油物资储备支出-粮油事务-机关服务226.68万元，主要用于服务中心基本支出和项目支出中除上述功能科目以外的、用于保障后勤服务工作正常运转的其他支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年支出251.02万元经济科目如下：

1.工资福利支出180.01万元（其中：基本支出117.09万元，项目支出62.92万元）；

2.商品和服务支出67.51万元（其中：基本支出11.67万元，项目支出55.84万元）；

3.对个人和家庭的补助支出3.50万元（其中：项目支出3.50万元）。

五、省对下转项转移支付情况

我单位不涉及省对下转项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金54.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2019年我单位基本支出预算128.76万元，用于保障我单位工作正常运转，包括：基本工资，津贴补贴、住房公积金等人员经费117.09万元，占基本支出的90.94％；办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费11.67万元，占基本支出的9.06％。2019年基本支出预算较2018年增加2.54万元，增幅1.97%，增加的原因主要是人员正常职务晋升及工资调整。

（二）项目支出

2019年项目支出预算122.26万元，较2018年增加1.26万元，增幅1.04%，主要原因为我单位2019年预计上缴的非税收入略有增加，国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金相应增加。

（三）单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费财政拨款预算安排5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费5万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少0.45万元，减幅8.26%，减少的主要原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，具体情况如下：

1.2019年无因公出国出(境)费。

2.2019年无公务用车购置及运行费。

3.2019年拟安排公务接待费5万元，比2018年预算减少0.45万元，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

3.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位预算项目1个，为国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金，下达项目支出预算资金122.26万元。

项目绩效目标为：首先，管理好省粮食和物资局非经营性国有资产，按时收缴非经营性国有资产收入，确保税后净收入达到174.96万元，并将收入全额上缴财政。其次，合理使用国有资产管理过程中的成本性支出，确保云南省粮食和物资储备局机关和服务中心工作正常运转；确保职工津补贴的发放，保人员稳定；确保机关后勤服务保障工作正常运行。最后，确保局机关全体职工和老干代表对服务中心服务的满意度达到90%以上。总之，2019年服务中心要认真有效地完成国有资产有偿使用收入成本性支出项目，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

附件：云南省粮食和物资储备局机关服务中心2019年预算表