目录

第一部分云南省粮食和物资储备局2019年部门预算编制说明

第二部分云南省粮食和物资储备局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省粮食和物资储备局2019年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省粮食和物资储备局2019年部门预算的批复》（云财产业〔2019〕15号）相关要求，现将云南省粮食和物资储备局机关及其直属三个事业单位2019年部门预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局设办公室、政策法规处、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全发展处、执法监督局、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。直属事业单位有：云南省粮食和物资储备局机关服务中心、云南省粮油科学研究院（加挂云南省粮油产品质量监督检验测试中心牌子）和云南省救灾物资储备中心。

（三）重点工作概述

2019年全省粮食和物资储备工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会以及省委十届六次全会、省“两会”精神，统筹推进“五位一体”总体布局，协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，以“加快推进深化改革转型发展年”为平台，着力构建高效的现代粮食流通体系和统一的国家物资储备体系，全面提高我省粮食安全和战略应急物资储备安全保障能力。重点抓好7项重点工作，即：突出抓改革、建机制，促进安全保障有力；突出抓创新，拓市场，服务乡村振兴战略；突出抓主业，尽主责，确保市场稳定有序；突出抓重点，育龙头，推动产业绿色发展；突出抓项目，强物流，夯实收储安全基础；突出抓考核，重监督，压实粮食安全责任；突出抓法治，求规范，强化依法管粮管储。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制64人，事业编制104人。在职实有148人，其中：财政全供养148人，财政部分供养人员0人，非财政供养0人。

离退休人员140人，其中：离休11人，退休129人。

车辆编制12辆，实有车辆11辆。

本次基本支出预算是依据2018年10月1日纳入省级预算单位基础信息库中的基础信息，根据人力资源和社会保障部门相关工资政策和基本支出定额标准核定的。因机构改革，云南省救灾物资储备中心于2018年12月29日转隶由云南省粮食和物资储备局管理，故其基本支出预算不在我部门编制范围。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3355万元，其中：一般公共预算财政拨款3352.63万元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转2.37万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3355万元，其中:本年收入3352.63万元，上年结转2.37万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3352.63万元（本级财力3230.37万元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿122.26万元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3355万元。财政拨款安排支出 3355万元，其中，基本支出2302.37万元，项目支出1052.63万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务- 其他市场监督管理事务15万元，主要用于粮油科学研究院开展面向社会承接免收费粮油产品质检工作。

科学技术支出-应用研究-机构运行651.29万元，主要用于粮油科学研究院在职人员工资和粮科院办公经费支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出50.00万元，主要用于救灾物资储备库日常运转支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休9.39万元，主要用于云南省粮食和物资储备局离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.21万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出214.93万元，主要用于云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出7.17万元，主要用于云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位做实职业年金。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金145.62万元，主要用于云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行1179.34万元主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员工资、办公经费和因公出国经费支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-机关服务104.42万元主要用于云南省粮食和物资储备局机关服务中心在职人员工资和办公经费支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动300万元主要用于军粮部队节日增供项目支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出551万元主要用于组织粮源、社会粮食流通统计、储备粮监管、粮食质量监管监测等项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1911.18万元（其中：基本支出1848.26万元，项目支出62.92万元）

商品和服务支出1142.45万元（其中：基本支出454.11万元，项目支出688.34万元）

对个人和家庭的补助3.5万元（其中：项目支出3.5万元）

其他支出295.5万元（其中项目支出295.5万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

年初预算批复无省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

年初预算批复无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目52个，采购预算资金243.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位（2018年、2019年“三公”预算数均不含云南省救灾物资储备中心和云南省商务信息工程学校）2019年“三公”经费财政拨款预算安排55万元，其中，安排因公出国（境）经费10万元，公务用车购置及运行费26万元，公务接待费19万元。 2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.45万元，减幅1%，减少的主要原因是严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。2019年安排出国（境）费预算10万元，与2018年持平，主要用于参加国家粮食和物资储备局组织的粮食产业发展、储备等各项培训，组团出访执行交流洽谈国外粮食流通产业发展以及粮食收购、储备、供给、物流、加工、质量检测和物资储备等方面的任务。

2、公务用车购置及运行费。2019年安排公务用车购置及运行费26万元，与2018年持平，主要用于执行我省粮油宏观调控任务，保障粮油安全，开展粮食库存检查、储备粮质量检查、收获粮安全风险监测、放心粮油监测，全省粮油流通统计、供需平衡调查等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费。2019年安排公务接待费预算19万元，比2018年预算减少0.45万元，减少的主要原因是严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。

（二）基本支出2302.37万元，用于保障云南省粮食和物资储备局机关和下属事业单位等机构正常运转，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出，以及住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费等支出1848.26万元，占基本支出的80.28％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴等公用经费454.11万元，占基本支出的19.72％。基本支出较2018年减少1020.36万元，减少的原因主要是云南商务信息工程学校划转云南省教育厅管理，调减该单位基本支出经费。

（三）项目支出1052.63万元，用于保障省粮食和物资储备局以及直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，包括：组织粮源及社会粮食流通统计，粮食质量安全监管监测经费，军粮部队节日增供，因公出国境专项经费。项目支出较2018年减少了3979.23万元，减少的原因是2018年有粮食仓库智能化升级改造省级平台建设中央补助项目经费3731.84万元， 2019年没有该项目；军粮节日增供补助经费压缩100万元；云南商务信息工程学校划转云南省教育厅管理，调减该单位项目支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。
社会粮油供需平衡调查：是指为全面、准确掌握全国及各地区粮食和食用植物油供需平衡状况，为各级政府粮食宏观调控提供可靠依据，确保国家粮食安全，根据《粮食流通管理条例》而设立开展的一项覆盖城乡居民户、各类涉粮企业（包括粮食收储、加工及转化用粮企业等）的统计调查，调查内容包括粮食、食用植物油的供给量、消费量和库存量，以及粮食跨省流通量等，属于《国家粮食流通统计调查制度》的一部分。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

（二）机关运行经费安排

根据省财政厅预算批复，2019年云南省粮食和物资储备局机关运行经费预算安排379.24万元，较上年255.18万元增加124.06万元，增幅为48.62%，增加主要原因：机构改革人员增加以及新增部门预算机动经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年省财政厅批复我部门2019年一级项目3个：分别为粮食宏观调控体系建设、粮食市场监管体系建设和粮食流通产业体系建设保障体系，二级项目7个：分别为军粮节日增供、粮食流通宏观调控及行业管理、粮食流通监督检查、因公出国(境)、公益性粮油产品质量检测、救灾物资储备库日常运转和国有资产有偿使用收入成本性支出专项，下达项目支出预算资金928万元。

1、军粮节日增供项目绩效目标：按照增供计划将增供�环址⒌阶さ岵慷樱�根据各地区实际和部队需要，节日增供的军粮品种可与其他粮油品种串换，相互补差，当面结清。

2、粮食流通宏观调控及行业管理项目绩效目标：1.落实粮食企业与省内省外主产区粮食企业建立产销长效合作机制，完成省级动态储备计划1.5亿公斤，解决我省粮食供需缺口，按照省政府批示的进度计划执行调运任务；2.认真做好全社会粮食流通统计、社会粮油供需平衡调查、全省农户粮情、油情，城镇居民口粮、口油及粮食企业粮油收支等专项调查工作，建立2000户以上调查户，为各部门、各领导决策提供参考依据；3.加强粮食市场监测预警和信息发布，落实粮食流通统计制度，建立70个（含国家局20个）粮食市场价格直报监测点，增强对重点地区、重点品种、重要时点、重点对象的监测频率，及时发布粮食统计和市场信息；4.抓好粮食收购工作，贯彻落实最低收购价政策；5.积极开展爱粮节粮宣传活动，扩大社会影响力。

3、粮食流通监督检查项目绩效目标：1.完成收获粮食质量安全风险监测工作，完成年度收获粮食质量调查、品质测报各检测工作,全年计划监测样品数各280份，掌握全省粮食质量、品种种植情况，为粮食宏观调控服务的重要基础性工作，对于指导粮食种植结构调整，促进优质专用粮食的产销衔接；2.完成省级储备粮质量安全抽检，确保省级储备粮质量良好，为国家和省委省政府宏观调控提供决策依据，为预防粮食应急事态的发生或者快速处置发生的粮食应急事态提供粮食信息服务；3.完成省级放心粮油检测295份、确保放心粮油店粮油质量,惠及全省人民群众；4.完成库存粮食清仓查库工作，质量检查扦样比例不低于政策性粮食库存数量的10%。

4、因公出国(境)项目绩效目标：根据中央关于控制并降低因公临时出国总量的要求，结合本部门职能职责，按照年初批复计划积极开展对外工作，服从、服务于中央对外工作和省委省政府中心工作。

5、公益性粮油产品质量检测项目绩效目标：为粮食行政管理部门保障云南粮食质量安全，提供决策依据；积极配合工商、质监、公安等执法部门，净化市场，打击伪劣粮油产品，维护消费者的利益，为生产企业、经销商提供检测技术服务，严把粮油产品质量关，防止存在安全问题的粮油流入市场，从而让百姓吃上了放心粮油。具体目标：1.承担国家、地方标准及技术规范的基础性研究和制修订工作2项；2.承担对粮食质量安全检验检测机构的技术培训、技术服务和技术指导70人；3.参与制定粮食质量安全管理制度和监测计划5项；4.承担粮食质量例行监测、监督抽查、普查及其社会委托检验样品800份以上；5.发表检验监测技术论文5篇；6.做好“实验室开放日”、“粮食质量安全宣传日”等相关活动的宣传贯彻工作。

6、救灾物资储备库日常运转项目绩效目标：2019年度全年无安全事故发生，项目资金预算执行率达到100%、储备仓库检查次数12次、启动救灾物资应急保障预案后1小时内人员到岗及车辆调配到位迅速作出应急救灾反应，2小时内组织开展救灾物资装运，确保70万受灾群众基本生活能在第一时间得到保障，受灾群众满意度达到90%，维护灾区社会稳定。

7、国有资产有偿使用收入成本性支出项目绩效目标：1.管理好省粮食局非经营性国有资产，按时收缴非经营性国有资产收入，确保税后净收入达到174.96万元，并将收入全额上缴财政。2.合理使用国有资产管理过程中的成本性支出，确保云南省粮食局机关和服务中心工作正常运转；确保职工津补贴的发放，保人员稳定；确保机关后勤服务保障工作正常运行。3.确保局机关全体职工和老干代表对服务中心服务的满意度达到90%以上。认真有效地完成国有资产有偿使用收入成本性支出项目，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

附件：云南省粮食和物资储备局2019年部门预算表