附件1

云南省粮食和物资储备局2020年预算公开目录

第一部分云南省粮食和物资储备局2020年部门预算编制说明

第二部分云南省粮食和物资储备局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省粮食和物资储备局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局设办公室、政策法规处、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全发展处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

云南省粮食和物资储备局所属单位共4个，包括：

1.行政单位1个，云南省粮食和物资储备局。

2.事业单位3个，分别是：云南省粮食和物资储备局机关服务中心、云南省粮油科学研究院（加挂“云南省粮油产品质量监督检验测试中心”牌子）、云南省救灾物资储备中心。

（三）重点工作概述

2020年全省粮食和物资储备工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻十九届四中全会及省委十届六次、七次、八次全会精神，围绕“深化改革、转型发展”，着眼主动服务国家战略，积极融入全省工作大局，以新发展理念为引领，突出体制机制改革，推动建立现代粮食经济体系，强化“放管服”改革，围绕做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，聚焦粮食和物资储备安全核心职能，认真落实省委省政府改革完善储备粮安全管理实施意见，进一步压实粮食安全主体责任，深入实施优质粮食工程，加强粮食生产、调度，持续加强价格监测和市场监管，强化宣传引导稳定市场预期，尽快补充救灾储备物资，坚决扛稳粮食安全重任，保障疫情防控常态化背景下市场供应充足、价格稳定，为全省治理体系和治理能力现代化提供坚实的物质保障。全年围绕“一条主线”（高质量发展这条主线），推进“两项改革”（粮食供给侧结构性改革、粮食和物资储备管理体制机制改革），破解“三大难题”（储备粮轮换亏损、粮食产业发展、项目建设落地），强化“四项保障”（一是制度保障；二是法治保障；三是供应保障；四是应急保障），建立和完善五大体系（储备粮管理体系、现代粮食产业体系、现代粮食市场体系、四级救灾物资储备体系、重要战略物资储备体系），不断提升“六个能力”（一是落实储备管理体制改革精神，不断提升安全保障能力；二是努力构建现代粮食产业体系，不断提升高质量发展能力；三是科学规划“十四五”发展新蓝图，不断提升规划建设能力；四是紧紧围绕部门新职能新要求，不断提升监管服务能力；五是深刻把握两个市场两种资源，不断提升开放创新能力；六是严要求推进责任制考核落实，不断提升牵头抓总能力），同时，落实全面从严治党管党要求，提升“四力”强党建。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制168人，其中：行政编制64人，事业编制104人。在职实有144人，其中：财政全供养144人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员140人，其中：离休10人，退休130人。

车辆编制8辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,333.90万元，其中：一般公共预算财政拨款5,651.68万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转682.22万元。

2020年部门财务总收入较上年3,355.00万元增加2,978.9万元，增幅为88.79%。其中：一般公共预算财政拨款较上年3,352.63万元增加2,299.05万元，增幅为68.57%；上年结转较上年2.37万元增加679.85万元，增幅为28685.65%。部门财务总收入同比增加的主要原因：一是机构改革，原云南省民政厅所属云南省救灾物资储备中心纳入云南省粮食和物资储备局管理，2020年部门预算中增加了该单位预算；二是新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金预算原由财政部门代编，现调整到粮食和物资储备局部门预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6,333.90万元，其中:本年收入5,651.68万元，上年结转682.22万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,651.68万元（本级财力5,538.68万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿113.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2020年财政拨款收入较上年3,355.00万元增加2,978.9万元，增幅为88.79%。其中：本级财力较上年3,230.37万元增加2,308.31万元，增幅为71.46%；国有资源（资产）有偿使用成本补偿较上年122.26万元减少9.26万元，减幅为7.57%。部门拨款收入同比增加的主要原因：一是机构改革，原云南省民政厅所属云南省救灾物资储备中心纳入云南省粮食和物资储备局管理，2020年部门预算中增加了该单位预算；二是新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金预算原由财政部门代编，现调整到粮食和物资储备局部门预算管理。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6,333.90万元。财政拨款安排支出5,651.68万元，其中：基本支出2,740.88万元，较上年2,302.37万元增加438.51万元，增幅为19.05%，部门基本支出同比增加的主要原因：机构改革，原云南省民政厅所属云南省救灾物资储备中心纳入云南省粮食和物资储备局管理，2020年部门预算中增加了该单位预算；项目支出2,910.80万元，较上年1,050.26万元增加1,860.54万元，增幅为177.15%，部门项目支出同比增加的主要原因：新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金预算原由财政部门代编，现调整到粮食和物资储备局部门预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-市场监督管理事务-其他市场监督管理事务15.00万元，主要用于云南省粮油科学研究院完成面向社会承接的免收费质检服务。

科学技术支出-应用研究-机构运行647.34万元，主要用于云南省粮油科学研究院在职人员工资和正常办公经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休8.80万元，主要用于云南省粮食和物资储备局离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休2.26万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出218.35万元，主要用于云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位在职人员养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出3.44万元，主要用于云南省粮食和物资储备局其直属事业单位做实职业年金缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金190.61万元，主要用于云南省粮食和物资储备局及其直属事业单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行1,196.05万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员工资、正常办公经费支出及因公出国（境）经费。

粮油物资储备支出-粮油事务-机关服务218.51万元，主要用于云南省粮食和物资储备局机关服务中心在职人员工资和正常办公经费支出。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食专项业务活动300.00万元，主要用于部队军粮节日增供。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴2,060.00万元，主要用于政策性粮食财务挂账利息补贴。

粮油物资储备支出-粮油事务-其他粮油事务支出366.00万元，主要用于全省粮油质量安全监管监测、全省社会粮食流通统计、监督检查、应急及物资储备管理经费。

粮油物资储备支出-物资事务-事业运行375.32万元，主要用于云南省救灾物资储备中心在职人员工资和正常办公经费支出。

粮油物资储备支出-物资事务-其他物资事务支出50.00万元，主要用于救灾物资储备库日常运行维护管理经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资614.06万元（其中：基本支出614.06万元）。

津贴补贴404.06万元（其中：基本支出404.06万元）。

奖金228.76万元（其中：基本支出195.17万元，项目支出33.59万元）。

绩效工资637.51万元（其中：基本支出610.51万元，项目支出27.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费219.79万元（其中：基本支出218.35万元，项目支出1.44万元）。

职业年金缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元）。

其他社会保障缴费19.65万元（其中：基本支出19.65万元）。

住房公积金192.56万元（其中：基本支出190.61万元，项目支出1.95万元）。

办公费40.13万元（其中：基本支出32.61万元，项目支出7.52万元）。

印刷费11.83万元（其中：基本支出4.23万元，项目支出7.60万元）。

咨询费9.60万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出8.80万元）。

手续费0.10万元（其中：基本支出0.10万元）。

水费7.67万元（其中：基本支出6.05万元，项目支出1.62万元）。

电费18.09万元（其中：基本支出6.21万元，项目支出11.88万元）。

邮电费20.91万元（其中：基本支出10.81万元，项目支出10.10万元）。

物业管理费83.42万元（其中：基本支出15.90万元，项目支出67.52万元）。

差旅费89.22万元（其中：基本支出42.12万元，项目支出47.10万元）。

因公出国（境）费用6.80万元（其中：项目支出6.80万元）。

维修（护）费17.81万元（其中：基本支出6.81万元，项目支出11.00万元）。

租赁费36.39万元（其中：基本支出3.89万元，项目支出32.50万元）。

会议费36.90万元（其中：基本支出29.00万元，项目支出7.90万元）。

培训费33.36万元（其中：基本支出9.36万元，项目支出24.00万元）。

公务接待费9.02万元（其中：基本支出9.02万元）。

专用材料费6.20万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出5.20万元）。

劳务费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

委托业务费195.28万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出194.28万元）。

工会经费26.27万元（其中：基本支出26.27万元）。

福利费26.27万元（其中：基本支出26.27万元）。

公务用车运行维护费17.46万元（其中：基本支出17.46万元）。

其他交通费用77.02万元（其中：基本支出77.02万元）。

税金及附加费用1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

其他商品和服务支出204.70万元（其中：基本支出157.10万元，项目支出47.60万元）。

利息补贴2,060.00万元（其中：项目支出2,060.00万元）。

赠与295.40万元（其中：项目支出295.40万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

涉密不公开。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，采购预算总额152.87万元，其中：政府采购货物预算56.71万元、政府采购服务预算96.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.92万元，较上年减少12.08万元，下降21.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省粮食和物资储备局部门2020年因公出国（境）费预算为6.80万元，较上年减少3.20万元，下降32.00%，共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

费用减少原因：按照厉行节约反对浪费“过紧日子”的要求压缩3%的“三公”经费。

（二）公务接待费

云南省粮食和物资储备局部门2020年公务接待费预算为15.02万元，较上年减少3.98万元，下降20.95%，国内公务接待批次预计为50次，共计接待预计600人次。

费用减少原因：按照厉行节约反对浪费“过紧日子”的要求压缩3%的“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省粮食和物资储备局部门2020年公务用车购置及运行维护费为21.10万元，较上年减少4.90万元，下降18.85%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费21.10万元，较上年减少4.90万元，下降18.85%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

费用减少原因：根据批复的车改方案，2019年省粮食和物资储备局交回省公务用车保障平台车辆1辆，省救灾物资储备中心拍卖车辆2辆。并按照厉行节约反对浪费“过紧日子”的要求压缩3%的“三公”经费。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2020年重点项目有2个，分别为：粮食宏观调控体系建设和粮食市场监管体系建设。

粮食宏观调控体系建设绩效目标：积极稳妥地处理国有粮食购销企业粮食财务挂账，促进国有粮食购销企业改革、减轻国有粮食购销企业包袱、加快粮食流通体制改革进程；同时更好的保障部队粮食供应。

粮食市场监管体系建设绩效目标：完成粮食质量安全监测任务，保障政策性粮食供应质量安全；开展全省粮食安全行政首长责任制考核工作，进一步压实各级政府确保粮食安全责任；开展救灾应急演练，提高应急救灾管理能力；开展储备体系建设调查论证，为“粮食和物资储备十四五规划”提供决策依据；开展行业管理培训，提升行业管理水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

支出功能分类：主要根据政府部门职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度预算尚未执行完毕，结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局部门2020年机关运行经费安排384.73万元，较上年379.24万元增加5.49万元，增幅为1.45%，经费增加主要的原因：机构改革人员增加以及部门预算机动经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年度决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。