云南省粮食和物资储备局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2022年部门预算编制说明

第二部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省粮食和物资储备局（本级）2022年部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于批复云南省粮食和物资储备局2022年部门预算的通知》（云财建〔2022〕4号）相关要求，现将云南省粮食和物资储备局2022年预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

依据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局设办公室、政策法规处、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全发展处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2021年粮食和物资储备工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于保障粮食和物资储备安全的重要指示、批示精神和考察云南重要讲话精神，认真贯彻省第十一次党代会、省委经济工作会议精神，坚决落实党中央、国务院、省委、省政府决策部署，按照国家粮食和物资储备局工作要求，进一步统一思想、坚定信心、势而为，大力推动“深化改革、转型发展”，粮食和物资储备安全保障能力不断增强。一是进一步完善配套政策，体制机制改革稳步推进。全面落实中办发48号和云办发8号文件精神，积极推动落实改革完善体制机制的各项重点工作任务，切实做好“后半篇文章”。二是进一步压实粮安责任，云南饭碗端得更牢更稳。组织牵头完成2020年度粮食安全省长责任制考核自评、迎考等工作，我省再次被国家评为粮食安全省长责任制考核“优秀”省份。三是进一步构建依法治理机制，执法监管水平稳步提升。按照省政府年度立法计划，顺利完成《云南省粮食安全保障条例（草案）》（送审稿）的起草并报省政府立法审查，及时报请省政府修订印发《云南省〈粮食流通管理条例〉实施办法》。组织开展2021年全省政策性粮油库存检查，新收获粮食质量安全监测、质量调查、品质测报、放心粮油监督抽检、省级储备粮质量抽检等工作。四是进一步增强应急保供能力，疫情防控和应急救灾积极有为。持续做好8个边境州（市）25个边境县疫情防控期间的粮油保供稳市工作，加强粮油市场监测预警，维护粮食市场平稳运行。认真落实国家粮食收购政策，完善粮油应急企业（网点）名录，完成粮食应急供应网点建设，摸底省级救灾物资储备现状，积极完善省、州、县、乡四级救灾物资储备体系，全力保障灾区及防疫重点地区救援救灾物资调运。五是进一步推动项目建设，产业发展持续提质增效。编制印发《云南省“十四五”粮食和物资储备发展规划》，强化产销合作，推进各项粮食项目建设。六是进一步强化“三个”导向，专项整治工作扎实推进。深入贯彻习近平总书记关于根治粮食购销领域腐败问题重要批示指示和中央纪委国家监委、省纪委省监委关于深入开展粮食购销领域腐败问题专项整治工作要求全面展开专项整治工作，推动专项整治工作初见成效。七是聚焦党建引领，坚持党务、业务统筹融合，行业全面从严治党深入推进等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个，为财政全额供给单位中行政单位。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制64人。在职实有62人，其中： 财政全额供养62人。

离退休人员91人，其中：离休9人，退休82人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入7,922.48万元，其中：一般公共预算财政拨款7716.66万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余205.82万元。

与上年对比增加3636.24万元，增幅为84.41%。其中：一般公共预算财政拨款较上年4145.05万元增加3571.61万元，增幅为86.17%。单位财务总收入同比增加的主要原因：2022年财政新增安排云南省军民融合军粮供应工程补助资金3300万元、粮食应急供应网点建设补助资金44万元、粮食应急供应网点建设专项资金660万元、将粮食和物资储备管理专项经费由271.37万元增加至485万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入7,922.48万元，其中：本年收入7716.66万元，上年结转收入205.82万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7716.66万元（本级财力7716.66万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加3626.34万元，增幅为84.41%。其中：本级财力较上年4145.05万元增加3571.61万元，增幅为86.17%。财政拨款收入同比增加的主要原因：2022年财政新增安排云南省军民融合军粮供应工程补助资金3300万元、粮食应急供应网点建设补助资金44万元、粮食应急供应网点建设专项资金660万元、将粮食和物资储备管理专项经费由271.37万元增加至485万元。上年结转收入较上年151.09万元增加54.73万元，增幅为36.22%，上年结转收入增加的主要原因：一是由于受疫情影响，我局粮食和物资储备管理专项经费中涉及组织培训、召开会议以及组织全省粮食企业参加粮交会、农博会等展销会受限，导致当年实际支出经费减少需结转下年度使用。

四、预算单位支出情况

2022年单位支出预算总额为7,922.48万元。财政拨款安排支出7,922.48万元，其中：基本支出1861.07万元，较上年1847.09万元增加13.98万元，增幅为0.76%，基本支出增加的主要原因是；正常人员增加相关经费增加。项目支出6061.41万元，较上年2449.05万元增加3612.36万元，增幅为147.5%，项目支出增加的主要原因：2022年财政新增安排云南省军民融合军粮供应工程补助资金3300万元、粮食应急供应网点建设补助资金44万元、粮食应急供应网点建设专项资金660万元、将粮食和物资储备管理专项经费由271.37万元增加至485万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休125.81万元，主要用于云南省粮食和物资储备局离休人员工资及离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出108.60万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出20.08万元，主要用于云南省粮食和物资储备局做实职业年金。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗157.01万元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员基本医疗保险和离休人员医疗统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助67.29万元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.88万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金97.00万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-行政运行1,285.99万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员工资、正常办公经费支出及因公出国（境）经费。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-专项业务活动3,300.00万元，主要用于云南军粮综合信息管理平台建设。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-粮食财务挂账利息补贴2,000.00万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出549.00万元，主要用于粮食和物资储备管理专项经费、云南省粮食安全行政首长责任制考核专项经费及省本级粮食应急供应网点建设支出。

五、省对下专项转移支付情况

粮油物资储备支出-粮油物资事务-专项业务活动266.27万元，主要用于保障部队军粮供应。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出660.00万元，主要用于各州市粮食应急供应网点建设补助资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，采购预算总额266.38万元，其中：政府采购货物预算20.37万元、政府采购服务预算246.01万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计18.49万元，较上年20.96万元减少2.47万元，下降11.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省粮食和物资储备局2021年因公出国（境）费预算为6.59万元，与上年持平。共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

（二）公务接待费

云南省粮食和物资储备局2022年公务接待费预算为5万元，较上年5.64万元减少0.64万元，下降11.35%。国内公务接待批次预计为8次，共计接待预计90人次

增减变化原因：落实省委、省政府规定的“三公”经费“零增长”要求，从严控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省粮食和物资储备局2022年公务用车购置及运行维护费为6.90万元，较上年8.73万元减少1.83万元，下降20.96%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.90万元，较上年8.73万元减少1.83万元，下降20.96%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：落实省委、省政府规定的“三公”经费“零增长”要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2022年重点项目有1个，为粮食和物资储备管理专项经费，绩效目标：1：加强产销合作。组织粮源，省外调入粮食不低于30亿公斤，保障我省粮食市场充足流动性；鼓励引导省内企业积极参加省内外组织的粮食交易会展，组织我省15户以上粮食企业参加国家粮食交易大会，扩大我省高原特色农产品影响力。2、加强监督检查。牵头组织对全省16个州市粮食行政首长责任制考核，压实粮食安全责任。开展全省粮食库存检查和省级储备粮考核工作，省级抽查覆盖率不低于20%。3、加强质量监管。完成收获粮食质量安全监测、放心粮油监测及食品安全风险监测专项工作中的样品扦取、检验分析、信息收集上报等工作，省粮油产品监督检验测试中心完成样品150批次，为政府决策提供技术支撑,培训省粮食检验人员100人以上。4、加强粮食市场监测预警和信息发布。落实省级70个粮油价格监测点，收集、汇总、分析粮油价格监测点信息，每周发布1次，全年发布数量不低于50次。5、开展爱粮节粮宣传活动。组织开展世界粮食日和粮食安全宣传周活动，设置主会场和分会场，不断扩大活动影响力。6、加强安全储粮和安全生产监督培训。每年组织2次安全生产和安全储粮专项检查，组织安全生产培训150人次，组织开展应急演练不少于一次。7、做好军粮供应管理业务，每年开展1次军地联检联查及军粮质量抽检任务。项目设立产出指标23个，分别为粮食调入量、组织粮食企业参展人数、产销合作企业参展数量、粮食安全行政首长责任制考核州市/单位数、粮食库存检查省级复查比例、省级储备粮考核、收获粮食质量原粮监测批次、省级放心粮油监管、粮油价格监测点保有量、公布价格监测信息次数、“粮安工程”“优质粮食工程”“粮食应急宏观调控”以及“救灾体系”建设督导、粮食安全生产及储粮安全专项检查、行业培训参加人次、开展应急演练次数、收获粮食品质测报和质量调查批次、省级储备粮抽检、粮油价格信息报送期数、培训参加人次、每年开展军地联合检查不低于1次、监测预警信息及时发布率、粮食行政首长责任制考核完成时限、粮食流通统计完成时间、单位批次检测成本；设立效益指标2个，单位批次检测成本、粮食安全宣传活动直接影响人数；设立满意度指标3个：参训人员满意度、粮食企业满意度、档案工作规范化管理、保密和安全生产目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局部门2022年机关运行经费安排370.03万元，较上年377.45万元减少7.42万元，经费减少主要的原因：按照过“紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，进一步压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省粮食和物资储备局部门资产总额5851.19万元，其中，流动资产218.75万元，固定资产3216.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程89.50万元，无形资产2326.94万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加71.30万元，其中固定资产减少157.42万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产21项，账面原值7.52万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件：云南省粮食和物资储备局2022年部门预算表.xls