目录

第一部分 云南省粮食局机关服务中心2018年预算编制说明

第二部分 云南省粮食局机关服务中心2018年预算公开表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责

云南省粮食局机关服务中心是云南省粮食局直属的全额拨款副处级事业单位。主要职责：为机关办公与职工生活提供后勤服务。包括：机关交通、通讯、文印服务，机关办公区域环境卫生、会议室、办公用房管理、办公文具用品、办公设备服务，职工住房、餐饮、医疗保健服务。

（二）机构设置情况

我单位为独立核算事业单位。

（三）重点工作概述

2018年我单位的重点工作是做好省粮食局后勤服务工作，管理局机关国有资产出租、出借和使用维修，收缴国有资产有偿使用收入，并严格执行“收支两条线”的规定，所有国有资产有偿使用收入上缴财政，严格执行成本性支出预算资金支出项目，认真有效地完成主要职能，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给非参公管理事业单位。截止2017年11月统计，基本情况如下：

人员编制12人，其中：事业编制12人，在职实有9人，其中：财政全供养9人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。无编制车辆，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入282.93万元，均为一般公共预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

我单位2018年财政拨款收入282.93万元，其中：本年收入247.22万元，上年结转收入35.71万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.22万元，其中：本级财力126.22万元，国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿121.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出282.93万元，财政拨款安排支出282.93万元，其中：本年支出247.22万元，包括基本支出126.22万元，项目支出121.00万元；上年结转支出35.71万元，包括基本支出0.68万元，项目支出35.03万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出13万元，主要用于支付在职人员事业单位养老保险和事业单位离退休人员的公用经费；

2.住房保障支出7.07万元，主要用于支付在职职工住房公积金（单位部分）；

3.粮油物资储备支出262.86万元，主要用于服务中心基本支出和项目支出中的人员经费和日常公用经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

本年支出247.22万元经济科目如下：

1.工资福利支出201.73万元（其中：基本支出113.53万元，项目支出88.20万元）；

2.商品和服务支出15.49万元（其中：基本支出12.69万元，项目支出2.80万元）；

3.对个人和家庭的补助支出（其中：项目支出30万元）。

上年结转支出35.71万元经济科目如下：

1.工资福利支出0.68万元（其中：基本支出0.68万元）；

2.对个人和家庭的补助支出35.03万元（其中：项目支出35.03万元）。

五、省对下转项转移支付情况

我单位无省对下转项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制

了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金74.64万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

2018年基本支出收支预算126.22万元，较2017年基本支出预算94.44万元增加31.78万元，增幅33.65%，主要原因为经云南省人力资源和社会保障厅批准，2017年9月我单位新招录编内人员2人，加上工资的正常增长和物价水平的提高，基本支出人员经费、日常公用经费也相应增加。

（二）项目支出

2018年项目支出收支预算121.00万元，较2017年项目支出预算223.00万元减少102.00万元，减幅45.74%，主要原因为我单位2018年预计上缴的非税收入为173.33万元，比2017年减少146.49万元，因此项目支出预算数也相应较少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

2.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

（二）一般公共预算“三公”经费支出情况

云南省粮食局机关服务中心2018年“三公”经费财政拨款预算安排5.45万元，比2017年预算数减少0.95万元，减幅14.84%，减少的主要原因是：严格遵循八项规定，每年“三公”经费遵循只减不增的原则，具体情况如下：

1.2018年无因公出国出(境)费。

2.2018年无公务用车购置及运行费。

3.公务接待费

2018年拟安排公务接待费预算5.45万元，比2017年预算减少0.95万元，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

附件：云南省粮食局机关服务中心2018年预算公开表

云南省粮食局机关服务中心

2018年2月26日