目录

第一部分 云南省粮食局2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省粮食局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于云南省粮食局2018年部门预算的批复》（云财产业〔2018〕20号）相关要求，现将云南省粮食局2018年部门预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省粮食局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（云政办发〔2009〕130号）规定，云南省粮食局负责全省粮食流通宏观调控、行业指导和省级储备粮管理。主要职责是：

1、拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业发展规划；研究提出进出口总量计划和收储、动用省级储备粮的建议；负责粮食流通体制改革。

2、承担粮食监测预警和应急责任；负责粮食流通宏观调控的具体工作；研究提出粮食最低收购价原则的建议，指导政策性粮食购销，协调粮食产销合作。

3、承担省级储备粮行政管理责任，研究提出地方储备粮的规模、总体布局建议；起草或拟订粮食流通及省级储备粮管理的相关法规规章草案、政策并监督执行；监督检查粮食流通，以及省级储备粮的数量、质量和储存安全；监管粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生。

4、负责粮食流通的行业管理；制定粮食流通统计制度并组织实施；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改造和新技术推广；拟订相关地方粮食质量标准；制定粮食储存、运输的技术规范并监督执行。

5、负责军队粮食供应管理；指导和协调灾区、库区移民、缺粮贫困地区、国家重点建设项目和以工代赈的粮食供应；指导国有粮食企业的财务管理，协调落实粮食风险基金的使用和管理。

6、拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施；编制粮食流通、仓储、加工设施建设规划，承担粮食流通设施省级投资项目的相关管理工作；负责粮食流通信息网络建设；负责云南省粮食行政首长负责制考核领导小组办公室的日常工作。

7、承办云南省人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

云南省粮食局设办公室（政策法规处）、监督检查处、调控储备处、财务资产处、军粮管理处、流通与科技发展处（产业处）、人事处、机关党委、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2018年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，是粮食行业深化改革、转型发展的攻坚之年。2018年全省粮食流通工作的总体要求是：全面贯彻落实党的十九大和省委十届四次全会、省“两会”、省委经济工作会议、省委农村工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，进一步贯彻落实习近平总书记对云南发展的重要指示精神，加强党对经济工作的领导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣社会主要矛盾变化，按照高质量发展要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，以战略眼光审视粮食、以产业模式发展粮食、以市场的理念经营粮食、以法治的手段管控粮食，努力构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食安全保障体系。2018年，实施“1238”工作思路。即：突出高质量发展这一主题，实施乡村振兴和国家粮食安全两大战略，打好粮食供给侧结构性改革、发展高原特色粮食产业、防范化解储备粮轮换亏损风险三大战役，着力抓好粮食“去库存”、服务乡村振兴战略、打造绿色粮食品牌、加强市场调控、夯实基础设施、支持企业走出去、推进依法管粮、压实粮食安全责任等8个重点工作。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给行政单位。截止2017年11月统计，基本情况如下：行政编制58人，在职实有56人，均为财政全供养。离退休人员99人，其中：离休13人，退休86人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5957.48万元，其中：一般公共预算财政拨款2172.36万元，上年结转3785.12万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 5957.48万元，其中:本年收入2172.36万元（均为本级财力），上年结转3785.12万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5957.48万元。财政拨款安排支出 5957.48万元，其中，基本支出1211.84万元，项目支出4745.64万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休124.09万元，主要用于离退休人员公用经费，以及行政事业单位基本养老保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出62.44万元，主要用于单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务2039.11万元，主要用于在职人员工资和办公经费支出，以及组织粮源、社会粮食流通统计、储备粮监管、粮食质量监管监测、军粮部队节日增供等项目支出。

粮油物资储备支出-粮油储备3731.84万元，主要用于“粮安工程”仓库智能化升级改造项目经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出956.66万元（其中：基本支出956.66万元）

商品和服务支出1215.7万元（其中：基本支出255.18万元，项目支出960.52万元）

五、省对下转项转移支付情况

2018年无省对下专项转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算资金83.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出1211.84万元，用于保障云南省粮食局机构正常运转，包括：基本工资，津贴补贴等工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费支出956.66万元，占基本支出的78.94％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、差旅费、维修费、办公设备购置、公务交通补贴等公用经费255.18万元，占基本支出的21.06％。基本支出较2017年增加73.24万元，增加的原因主要是人员正常职务晋升及工资调整。

（二）项目支出4745.64万元，用于保障省粮食局以及直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，包括：全省粮食仓库智能化升级改造经费，组织粮源及社会粮食流通统计，粮食质量安全监管监测经费，军粮部队节日增供，因公出国境专项经费。项目支出较2017年增加了1679.64万元，增加的原因是2017年粮食仓库智能化升级改造省级平台建设中央补助经费，按照项目实施计划项目将于2018年完成，因此2017年的项目资金结转至2018年列入2018年总体收支反映。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

（二）机关运行经费安排

根据省财政厅预算批复，2018年云南省粮食局机关运行经费预算安排255.18万元，机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况

云南省粮食局2018年“三公”经费财政拨款预算安排30万元，其中，安排因公出国（境）费10万元，公务用车购置及运行费14万元，公务接待费6万元。 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少1.5万元，减幅5%，减少的主要原因是严格按照厉行节约相关规定，严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。 2018年拟安排出国（境）费预算10万元，与2017年持平，主要用于参加国家粮食局组织的粮食产业发展、储备等各项培训，组团出访执行交流洽谈国外粮食流通产业发展以及粮食收购、储备、供给、物流、加工、质量检测等方面的任务。

2、公务用车购置及运行费。 2018年拟安排公务用车购置及运行费14万元，与2017年持平，主要用于执行我省粮油宏观调控任务，保障粮油安全，开展粮食库存检查、收获粮安全风险监测、放心粮油监测，全省粮油流通统计、供需平衡调查等工作拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3、公务接待费。 2018年拟安排公务接待费预算6万元，比2017年预算减少1.5万元，主要用于各项工作往来接待所产生的费用。