附件1

云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2020年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心 2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发<云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案>的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，我单位由云南省粮食和物资储备局管理，主要职责是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

我单位设办公（财务）室、物业部、车班。

（三）重点工作概述

2020年，我单位将紧扣服务保障工作目标，以提高服务水平为基础，以优质服务创新为重点，以服务细致、保障有力、管理科学为方向，努力把机关服务保障工作做实、做细、做深、做活。深化后勤体制改革，创新管理模式，提高管理水平，加强廉政建设。认真做到基础建设新面貌，行车安全有保证，物管改革稳推进，安全保卫更扎实，节能降耗更有效，真心服务有起色，队伍素质再提升的综合保障目标。提供高质量的后勤服务保障，进一步加强服务态度，提高服务质量，确保各项任务的完成，推进后勤服务保障的各项工作落实，具体工作要点如下：

一是注重政治建设，加强党纪党规、法律法规和廉政纪律学习做到干部队伍信念坚定；积极参与学习教育活动，增强依法办事、依法行事、清正廉洁的法治思维和能力。

二是积极探索服务机关和服务干部群众的长效工作机制。适应改革发展要求，开拓创新，扎实做好后勤各项工作切实增强机关服务的工作本领，全面提升保障服务的水平。

三是持续推进重难点工作落实。落实巡视整改要求，依法解决历史遗留问题。根据省财政厅、省机关事务管理局相关要求，依法依规规范管理国有资产管理，推进空置公有住房处置工作；同时将继续加强与欠款单位的沟通，在2020年完成浅水湾度假村核销收尾工作。

四是加强安全生产工作，重视安全维稳工作，做好原云粮大厦在职职工及离退休职工的思想政治工作，做好安全保卫工作，支持配合扫黑除恶工作。

二、预算单位基本情况

我单位为财政全供给非参公管理事业单位。截止2019年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：事业编制12人。在职实有8人，其中：财政全供养8人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

无编制车辆，无实有车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年我单位财务总收入246.64万元，其中：一般公共预算财政拨款245.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0.84万元。

与上年对比，减少4.38万元，其中：一般公共预算财政拨款245.80万元较上年251.02万元减少5.22万元，主要原因是响应财政要求，压减成本性支出经费；上年结转0.84万元较上年0万元增加0.84万元，为上年结转的住房公积金清算资金。

（二）财政拨款收入情况

2020年单位财政拨款收入246.64万元，其中:本年收入245.80万元，上年结转0.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.80万元（本级财力132.80万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿113.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比，减少4.38万元，其中：本级财力较上年128.76万元增加4.04万元，主要原因是人员工资、社保及公积金正常增长；国有资源（资产）有偿使用成本补偿较上年122.26万元减少9.26万元，主要原因是响应财政要求，压减成本性支出经费；上年结转0.84万元较上年0万元增加0.84万元，为上年结转的住房公积金清算资金。

四、预算单位支出情况

2020年单位预算总支出246.64万元。财政拨款安排支出246.64万元，其中：基本支出132.80万元，与上年对比增加4.04万元，主要原因为人员工资、社保及公积金正常增长；项目支出113.00万元，与上年对比减少9.26万元，主要原因是响应财政要求，压减成本性支出经费；上年结转安排的支出0.84万元，为上年结转的住房公积金清算资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.32万元，主要用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.11万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出3.44万元，主要用于我单位做实职业年金经费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.26万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务-机关服务218.51万元，主要用于我单位基本支出和项目支出中除上述功能科目以外的、用于保障后勤服务工作正常运转的其他支出，主要为在职人员工资及正常办公经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

基本工资39.81万元（其中：基本支出39.81万元）。

津贴补贴19.16万元（其中：基本支出19.16万元）。

奖金44.10万元（其中：基本支出10.51万元，项目支出33.59万元）。

绩效工资50.36万元（其中：基本支出23.36万元，项目支出27.00万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费14.55万元（其中：基本支出13.11万元，项目支出1.44万元）。

职业年金缴费3.44万元（其中：基本支出3.44万元）。

其他社会保障缴费1.30万元（其中：基本支出1.30万元）。

住房公积金13.21万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出1.95万元，上年结转0.84万元）。

办公费2.51万元（其中：基本支出2.51万元）。

水费0.86万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.66万元）。

电费1.39万元（其中：基本支出0.19元，项目支出1.20万元）。

邮电费0.39万元（其中：基本支出0.39万元）。

物业管理费44.76万元（其中：项目支出44.76万元）。

差旅费1.00万元（其中：基本支出1.00万元）。

维修（护）费3.20万元（其中：基本支出0.80万元，项目支出2.40万元）。

培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元）。

工会经费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。

福利费1.57万元（其中：基本支出1.57万元）。

其他交通费用2.57万元（其中：基本支出2.57万元）。

其他商品和服务支出0.59万元（其中：基本支出0.59万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无上述情况。

（二）与中央配套事项

我单位无上述事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上述事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算总额65.43万元，其中：政府采购货物预算0.27万元、政府采购服务预算65.16万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年5.00万元减少5.00万元，下降100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2020年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

我单位2020年公务接待费预算为0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100%，减少原因为我：单位近三年均无公务接待，且2020年无公务接待计划，因此无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2020年公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位2020年开展的项目为国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金，年度项目目标为：首先，管理好省粮食和物资储备局非经营性国有资产，按时收缴非经营性国有资产收入，确保税后净收入达到230.85万元，并将收入全额上缴省财政。其次，确保各类人员工资按时足额发放，保人员稳定。最后，围绕中心、服务大局，落实责任，确保会议筹备、水电维修、卫生保洁、绿化、车辆管理、安全保卫等机关后勤服务保障工作正常开展，不断提高服务质量，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2019年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开。

附件：云南省粮食和物资储局机关服务中心2020年部门预算表