附件1

云南省救灾物资储备中心2020年部门预算公开目录

第一部分 云南省救灾物资储备中心2020年部门预算编制说明

第二部分 云南省救灾物资储备中心2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

附件2

云南省救灾物资储备中心

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 主要职能

根据《云南省深化党政机构改革领导小组关于印发<云南省深化省级机构改革实施方案>的通知》云改发〔2018〕2号、中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案》云编办〔2018〕216号的通知：云南省救灾物资储备中心由云南省民政厅所属公益一类正处级事业单位整体转隶交由云南省粮食和物资储备局管理。主要负责：省级救灾物资采购、储备管理、调运等相关工作，负责中央救灾物资代储管理、应急调运等相关工作。

（二） 机构设置情况

云南省救灾物资储备中心内设办公室、财务资产部、储备管理部、信息技术部、组织人事部、应急和安全保障部6个内设机构开展工作。

（三） 重点工作概述

2020年我省面临的灾害形势依然严峻，地震形势十分严峻。为切实做好新灾应对准备工作，云南省救灾物资储备中心将按照局党组的统一安排部署和要求，提高责任担当意识，主动担当作为，重点抓好以下4个方面工作：

1.加强党建工作。云南省救灾物资储备中心始终把党建工作作为根本保障，把解决业务工作的薄弱环节作为党建工作的重要抓手，牢固树立“四个意识”，自觉做到“两个维护”，带领全体干部职工坚决贯彻落实省委、省政府领导批示指示精神，在防灾减灾救灾中践行党的群众路线，锤炼党员领导干部作风。

2.进一步强化应急值守。加强救灾仓库的值守工作，严格执行领导带班、24小时值班制度，尤其是安排好节假日及汛期的应急值守工作。

3.加强救灾物资管理。积极争取，加大基础设施建设投入，整合物资储备系统资源，争取更大的发展。加快应急视频会商、数据动态监测及可视化管理系统建设，为灾前预防、灾后救助、指挥调度等工作提供反应迅速、分析有效、组织迅速的科技支撑。进一步加强物资管理，开展安全大检查。按照2020年预算资金，做出采购计划，积极与财政厅相关处室对接，尽早完成今年的采购任务。同时根据2020年地震形势研判和历年灾情分析，科学调整全省物资储备格局。

4.完善物资调运机制。完善救灾物资紧急调运预案，对现有救灾调运力量分析评估，并重点做好春节期间紧急调运力量的统计报备工作，确保在任何时候一声令下，有充足的装运力量，坚决完成调动任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年度部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,182.65万元，其中：一般公共预算财政拨款1,182.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转681.38万元（已包含在一般公共预算财政拨款1,182.65万元中）。

与上年对比增加628.11万元，主要原因是上年结转资金增加导致。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,182.65万元，其中:本年收入501.27万元，上年结转681.38万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款501.27万元（本级财力501.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加628.11万元，主要原因是上年结转资金增加导致。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,182.65万元。财政拨款安排支出501.27万元（本年），其中：基本支出451.27万元，与上年对比减少50.64万元，主要原因是人员减少以及压减一般性支出导致；项目支出50.00万元，与上年对比无变化。一般公共预算上年结转安排的支出681.38万元，其中：基本支出3.83万元，与上年对比增加1.2万元，主要原因是人员经费调整导致；项目支出677.55万元，与上年对比增加677.55万元，主要原因是上年结转资金增加导致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

粮油物资储备支出-物资事务-事业运行375.32万元，主要用于保障单位正常运行支出人员经费和公用经费。

粮油物资储备支出-物资事务-其他物资事务支出50万元，主要用于安宁省级物资储备库的日常运转。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.82万元，主要用于省政府实施机关事业单位基本养老保险制度改革，单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.96万元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金单位负担部分开支。

灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出677.55万元，主要用于中央级救灾物资储备管理支出及安宁仓库修缮改造。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出421.54万元（其中：基本支出421.54万元，项目支出0万元）。

商品和服务支出260.08万元（其中：基本支出33.56万元，项目支出226.52万元）。

资本性支出501.03万元（其中：基本支出0万元，项目支出501.03万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算20万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.30万元，较上年减少0.31万元，下降4%，具体变动如下：

（一）因公出国（境）费：

2020年省级财政拨款未安排我单位因公出国（境）经费。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为3.2万元，较上年减少0.1万元，下降3%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

减少的主要原因：我单位切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为4.1万元，较上年减少0.21万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费4.1万元，较上年减少0.21万元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年救灾物资储备库日常运转专项经费50万元用于云南省救灾物资储备库的日常运转和维护。通过对救灾物资储备仓库365天规范有序的管理以保障省级价值3598.3万元救灾储备物资储备安全。设置5个绩效指标：1.物资储备仓库检查次数。2.绿化保洁人员人数。3.项目资金预算执行率、4.全年安全事故发生次数、5.对仓库管理满意度。年度目标为：2020年度全年无安全事故发生，项目资金预算执行率达到100%、储备仓库检查次数12次、为保证仓库日常运转需求，安排5名绿化保洁人员提供绿化保洁服务，通过完成各项管理工作使上级部门及中心职工对仓库日常管理的满意度达到90%，确保仓库正常运转。绩效目标的完成全面反映了救灾物资储备工作是增强我省地方储备应对突发事件能力的重要措施，也是依法履行职责的重要任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

链接：云南省救灾物资储备中心2020年部门预算公开情况表.xls