云南省粮食和物资储备局（本级）2021年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省粮食和物资储备局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省粮食和物资储备局（本级）2021年预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》和《云南省财政厅关于批复云南省粮食和物资储备局2021年部门预算的通知》（云财建〔2021〕14号）相关要求，现将云南省粮食和物资储备局2021年预算公示如下：

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

依据《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省粮食和物资储备局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（云厅字〔2018〕70号）规定，云南省粮食和物资储备局的主要职责是：

（1）贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。拟订起草全省粮食流通和物资储备管理的地方性法规、政府规章草案和有关政策并监督执行。研究提出全省粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

（2）承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。研究提出粮食购销政策和最低收购价原则的建议并组织实施。指导协调政策性粮食购销和粮食产销合作。承担粮食监测预警和应急责任，负责全省粮食流通统计工作。承担全省军粮供应的相关工作。承担全省粮食安全行政首长责任制考核日常工作。

（3）管理全省粮食、棉花、食糖等储备。负责省级储备粮棉糖行政管理。贯彻落实国家制定的粮棉糖仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方粮棉糖储备有关标准、技术规范并监督执行。

（4）负责省级重要物资和应急储备物资的管理。研究提出省级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全省储备总体发展规划和品种目录，组织实施省级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范，拟订省地方物资储备有关标准、技术规范并监督执行。监测重要物资供求变化并预测预警。承担省级物资储备单位安全生产的监管责任。

（5）根据全省储备总体发展规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全省储备基础设施、粮食流通设施规划和全省粮食市场体系、粮食现代物流体系、粮食质量监测体系建设与发展规划并组织实施，管理有关储备基础设施、粮食流通设施、粮食现代物流体系和粮食质量监测体系国家和省投资项目。

（6）负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全、原粮卫生的监督管理，组织实施全省粮食库存检查工作。

（7）负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行。负责粮食流通、加工行业安全生产的监督管理。负责粮食和物资储备的对外合作与交流。

（8）完成省委、省政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云南省粮食和物资储备局设办公室、政策法规处、粮食储备处、物资能源储备处、规划建设处、财务审计处、安全发展处、执法督查局、机关党委（人事处）、离退休人员办公室。

（三）重点工作概述

2021年，是中国共产党成立100周年，是“十四五”开局之年，也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。粮食和物资储备工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，认真落实总体国家安全观和国家粮食安全战略、乡村振兴战略，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以保证全省粮食和物资储备安全为根本目的，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，加快构建更高层次、更高质量、更有效率、更可持续的粮食和物资储备安全保障体系，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。今年的工作，要在八个方面狠下功夫：一是着力深化改革，在完善体制机制上狠下功夫；二是着力科学规划，在重大问题研究落实上狠下功夫；三是着力“五优”联动，在保供稳市和提升收储调控能力上狠下功夫；四是着力立法修规，在强化监管执法上狠下功夫；五是着力发挥优势，在构建粮食和物资储备发展双循环新格局上狠下功夫；六是着力责任考核，在压实粮食安全责任制上狠下功夫；七是着力产业发展，在打造“绿色食品牌”上狠下功夫；八是着力创新发展，在推动科技和人才兴粮兴储上狠下功夫。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个，为财政全额供给单位中行政单位。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制64人，其中：行政编制64人。在职实有60人，其中： 财政全额供养60人。

离退休人员96人，其中：离休10人，退休86人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入4,296.14万元，其中：一般公共预算财政拨款4,145.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余151.09万元。

与上年对比增加183.5万元，增幅为4.46%。其中：一般公共预算财政拨款较上年4,112.64万元增加32.41万元，增幅为0.79%。单位财务总收入同比增加的主要原因：正常人员增加及根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗费及离休人员医疗统筹纳入年度预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入4,145.05万元，其中：本年收入4,145.05万元，上年结转收入151.09万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,145.05万元（本级财力4,145.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

与上年对比增加32.41万元，增幅为0.79%。其中：本级财力较上年4,112.64万元增加32.41万元，增幅为0.79%。财政拨款收入同比增加的主要原因：正常人员增加及根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗费及离休人员医疗统筹纳入年度预算。上年结转收入较上年0万元增加151.09万元，增幅为100%，上年结转收入增加的主要原因：一是由于受疫情影响，我局粮食和物资储备管理专项经费中涉及行业项目督导调研、组织培训、召开会议以及组织全省粮食企业参加粮交会、农博会等展销会受限，导致当年实际支出经费减少需结转下年度使用；二是2020年12月职工养老保险缴费支出下达时间较晚，社保已停止缴费，需结转下年度补缴。

四、预算单位支出情况

2021年单位支出预算总额为4,296.14万元。财政拨款安排支出4,296.14万元，其中：基本支出1,847.09万元，较上年1,379.84万元增加467.25万元，增幅为33.86%，基本支出增加的主要原因是；正常人员增加及根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗费及离休人员医疗统筹纳入年度预算。项目支出2,449.05万元，较上年2,732.8万元减少283.75万元，增幅为10.38%，项目支出减少的主要原因：未安排2020年军粮节日增供补助经费300万元；粮食和物资储备管理专项经费较上年压减94.63万元；新增粮食财务挂账和不合理占用贷款利息补贴资金预算较上年压减40万元；因公出国经费较上年压减（3%）0.21万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务5万元，主要用于省院省校人才合作培训项目支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休138.40万元，主要用于云南省粮食和物资储备局离休人员工资及离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出113.38万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员养老保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗178.80万元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员基本医疗保险和离休人员医疗统筹。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助66.87万元，主要用于云南省粮食和物资储备局公务员医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出5.96万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金88.72万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务-行政运行1,269.47万元，主要用于云南省粮食和物资储备局在职人员工资、正常办公经费支出及因公出国（境）经费。

粮油物资储备支出-粮油事务-粮食财务挂账利息补贴2,020.00万元，主要用于粮食财务挂账利息补贴。

粮油物资储备支出-粮油物资事务-其他粮油物资事务支出409.54万元，主要用于粮食和物资储备管理专项经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

粮油物资储备支出-粮油物资事务-专项业务活动525.00万元，主要用于保障部队军粮供应。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项对下转移支付项目。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业事项发展对下转移支付项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，采购预算总额237.95万元，其中：政府采购货物预算7.7万元、政府采购服务预算230.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.96万元，较上年21.87万元减少0.91万元，下降4.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省粮食和物资储备局2021年因公出国（境）费预算为6.59万元，较上年6.8万元减少0.21万元，下降3.09%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）1人次。

费用减少原因：从严控制“三公”经费预算，落实省委、省政府规定的“三公”经费不低于3%比例压减的要求。

（二）公务接待费

云南省粮食和物资储备局2021年公务接待费预算为5.64万元，较上年5.82万元减少0.18万元，下降3.09%。国内公务接待批次预计为8次，共计接待预计90人次

费用减少原因：从严控制“三公”经费预算，按照厉行节约反对浪费要求，落实省委、省政府规定的“三公”经费不低于3%比例压减的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省粮食和物资储备局2021年公务用车购置及运行维护费为8.73万元，较上年9.25万元减少0.52万元，下降5.62%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.73万元，较上年9.25万元减少0.52万元，下降5.62%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

费用减少原因：从严控制“三公”经费预算，落实省委、省政府规定的“三公”经费不低于3%比例压减的要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门2021年重点项目有1个，为粮食风险基金省级配套专项资金，绩效目标：确保完成省级储备粮计划规模数和轮换计划数；确保政策性财务挂账利息支付。

项目设立产出指标6个，分别为粮食常规储备完成率、粮食常规储备轮换完成率、储备粮易存率、资金拨付及时率、代储费用兑现及时率及占用银行贷款利息归还及时率、政策性挂账利息保障率；设立效益指标1个，储备粮油存储事故和安全事故率；设立满意度指标1个：确保储备粮油储得好、调得动、用得上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

支出经济分类：主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

收获粮食质量调查：是指对当年收获粮食一般质量等级状况的评价。

粮食收获质量安全监测：是指对当年收获粮食质量安全状况的评价。主要内容包括：粮食生产和储存过程中施用的药剂残留、真菌毒素、重金属及其他有害物质污染等情况。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局部门2021年机关运行经费安排377.45万元，较上年384.73万元减少7.28万元，减幅为1.89%，经费减少主要的原因：按照过“紧日子”要求，坚持厉行节约、反对浪费、勤俭办事原则，进一步压缩机关运行经费。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行维护费、公务交通补贴、办公设备购置等日常公用经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省粮食和物资储备局(本级)2021年部门预算表.xlsx