云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2021年预算公开目录

第一部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省粮食和物资储备局机关服务中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发 <云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案> 的通知》(云编办〔2018〕216号)文件精神，我单位主要职责是负责省粮食和物资储备局机关后勤服务保障工作。

（二）机构设置情况

我单位内设办公（财务）室、物业部、车班三个部门。

（三）重点工作概述

2021年，我单位将紧扣服务保障工作目标，以提高服务水平为基础，以优质服务创新为重点，以服务细致、保障有力、管理科学为方向，努力把机关服务保障工作做实、做细、做深、做活。进一步深化后勤改革，创新管理模式，提高管理水平，加强廉政建设。

一是加强党支部规范化建设。坚持和加强党的全面领导，落实党要管党、全面从严治党要求，全面提升党支部组织力，强化党支部政治功能，充分发挥党支部战斗堡垒作用。

二是持续推进重难点工作。落实巡视整改要求，依法解决历史遗留问题。严格执行相关规定，依法依规管理国有资产，及时办理出租出借审批手续，以评估价格为依据，委托第三方对提前退租、到期铺面及宿舍进行公开招租；未到期铺面按合同执行，待合同到期后，再办理公开招租，杜绝‘关系租’、‘人情租’问题发生。

三是规范物业服务管理。做好办公、住宿区环境优化和服务保障水平。积极探索服务机关和服务干部群众的长效工作机制。适应改革发展要求，开拓创新，扎实做好后勤各项工作切实增强机关服务的工作本领，全面提升保障服务的水平。

四是严格财经纪律，落实财务制度。科学、合理编制预算，严格预算执行，完整、准确、及时编制决算，真实反映单位财务状况。建立健全财务管理制度，实施预算绩效管理，加强对财务活动的控制和监督。加强资产管理，合理配置、有效利用、规范处置资产，防止国有资产流失。做好预算、决算、“三公经费”等信息公开工作，确保财务工作的科学化、规范化、民主化和公开化。

五是继续做好安全维稳工作。继续强化全体干部职工和保安人员安全意识，定期分析安保形势，确保消防安全。重视安全维稳工作，做好安全保卫工作，支持配合做好扫黑除恶工作。继续做好云南云粮金泉大酒店退休职工的思想稳定工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入231.92万元，其中：一般公共预算231.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少14.72万元，减幅5.97%。其中：一般公共预算财政拨款减少14.72万元，减幅5.97%，主要原因分析：2021年在职人员减少，相应的支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入231.92万元，其中:本年收入231.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.92万元（本级财力114.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿117.40万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少14.72万元，减幅5.97%，其中：本级财力较上年132.80万元减少18.28万元，主要原因分析：2021年在职人员减少，相应的支出减少；国有资源（资产）有偿使用成本补偿较上年113万元增加4.40万元，主要原因分析：2021年水电费预算等略有增加；上年结转收入0万元较上年0.84万元减少0.84万元，主要原因分析:2020年有2019年结转的住房公积金0.84万元,2021年没有上年结转收入。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出231.92万元。财政拨款安排支出231.92万元，其中：基本支出114.52万元，较上年132.80万元减少18.28万元，主要原因分析：2021年在职人员减少，相应的支出减少；项目支出117.40万元，与上年对比增加4.40万元，主要原因分析：2021年水电费预算等略有增加；上年结转安排的支出0万元，较上年0.84万元减少0.84万元，主要原因分析:2020年有2019年结转的住房公积金0.84万元,2021年没有上年结转支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休0.43万元，主要用于我单位退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出9.92万元，主要用于缴纳我单位在职人员养老保险。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出10.32万元，主要用于我单位做实职业年金经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6.70万元，主要用于我单位职工基本医疗保险。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.05万元，主要用于我单位职工医疗补助。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.60万元，主要用于我单位职工大病补充医疗保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.10万元，主要用于缴纳我单位在职人员住房公积金。

粮油物资储备支出-粮油事务-机关服务191.80万元，主要用于我单位基本支出和项目支出中除上述功能科目以外的、用于保障后勤服务工作正常运转的其他支出，主要为在职人员工资性支出及正常办公经费支出，包括基本支出-人员经费66.76万元、公用经费7.64万元、项目支出117.40万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无上述情况。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无上述事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无上述事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额45.85万元，其中：政府采购货物预算0.25万元、政府采购服务预算45.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年公务接待费预算为0万元，较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年，我单位重点项目为国有资产有偿使用收入成本性支出补助资金，项目年度绩效目标：首先，做好省粮食和物资储备局非经营性国有资产出租、出借和使用维修，按时收缴非经营性国有资产收入，确保国有资产管理有序并保值增值。其次，按规定落实干部职工绩效工资、社保费等各项待遇，确保人员思想稳定，业务工作正常开展，保证我单位正常履职。最后，围绕中心、服务大局，落实责任，配合局机关巩固和深化后勤服务社会化改革，提高服务保障标准化、专业化和均衡化水平，努力把机关服务保障工作做实、做细、做深、做活，确保会议筹备、水电维修、卫生保洁、绿化、车辆管理、安全保卫等机关后勤服务保障工作正常开展，不断提高服务质量，努力打造高效后勤，满意后勤，优质后勤。

项目设立产出指标2个，分别为发放在职人员绩效工资人次、预算执行完成时间；设立效益指标4个，分别为国有资产有偿使用税后净收入、安全事故发生次数、后勤服务需求保障程度、单位正常运转；设立满意度指标2个，分别为局机关干部职工满意度、单位人员满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费支出和公用经费支出两部分。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

项目支出预算：是指省级部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，编制的年度项目支出计划。项目支出具有特定的政策目的，是各级党委政府履职行政、保障和改善民生、推动地方经济社会发展的有效载体和重要抓手，决定着政府活动的范围和方向。

支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省粮食和物资储备局机关服务中心2021年部门预算表.xlsx