云南省救灾物资储备中心2021年部门预算公开目录

第一部分 云南省救灾物资储备中心2021年部门预算编制说明

第二部分 云南省救灾物资储备中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南省救灾物资储备中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职能

根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2018〕216号）：云南省救灾物资储备中心主要负责：省级救灾物资采购、储备管理、调运等相关工作，负责中央救灾物资代储管理、应急调运等相关工作。

（二）机构设置情况

云南省救灾物资储备中心内设办公室、财务资产部、储备管理部、信息技术部、组织人事部、应急和安全保障部6个内设机构开展工作。

（三）重点工作概述

针对当前我省严峻复杂自然灾害风险形势和疫情防控形势，2021年，中心将牢固树立底线思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，时刻绷紧“防大灾、备大灾、救大灾”这根弦，做好应对各类突发灾害的准备，始终绷紧疫情防控这根弦，做好长期应对疫情发展变化的各项准备，全力做好物资保障工作。

1.进一步强化党建和党风廉政建设工作。充分发挥中心党总支的督促统筹指导作用，指导各党支部紧扣中心任务开展党建工作，进一步推进党支部规范化建设达标创建。紧扣省粮食和物资储备系统党风廉政建设和反腐败工作的总体要求，不断提高预防腐败工作科学化、制度化和规范化水平。

2.进一步加强应急值守。强化责任落实，严格执行24小时专人值班和领导干部带班制度，提高人员调度、物资调配以及其他突发状况的应急处理能力，保障库区安全，确保重特大自然灾害发生后反应迅速、组织高效、调运迅速。

3.进一步强化救灾物资储备工作。继续做好代储中央救灾物资12㎡单帐篷2万顶、20㎡棉帐篷500顶、帆布折叠床2万张、棉被1万床、毛毯3万床、毛巾被1万床、家庭应急包1万个的入库工作，继续做好2020年9000万元省级救灾物资的验收、入库等相关工作。2021年上半年，结合各地物资库存和灾情特点、灾害形势研判，对全省的救灾物资储备格局进一步进行调整，确保灾害发生后能就近应急救助。同时，督促指导各地根据本地灾害特点和救灾物资需求，优化和丰富物资储备种类，落实好本级物资采购储备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年度部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有31人，其中：财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入739.35万元，其中：一般公共预算739.35万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转156.01万元（已包含在一般公共预算739.35万元中）。

与上年对比减少443.3万元，主要原因是云财建〔2020〕18号文件下达的防灾减灾救灾补助经费涉及仓库修缮、电梯改造等项目完工结转资金减少导致。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入739.35万元，其中:本年收入583.34万元，上年结转收入156.01万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款583.34万元（本级财力583.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少443.3万元，主要原因是云财建〔2020〕18号文件下达的防灾减灾救灾补助经费涉及仓库修缮、电梯改造等项目完工结转资金减少导致。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出739.35万元。财政拨款安排支出739.35万元，其中：基本支出533.34万元，与上年对比增加82.07万元，主要原因是人员经费增加以及根据今年财政预算安排，将行政事业单位在职人员基本医疗保险、大病补充保险、公务员医疗费统筹纳入年度预算；本年拨款项目支出50万元，与上年对比无变化；上年结转项目支出156.01万元，与上年对比减少521.54万元，主要原因是云财建〔2020〕18号文件下达的防灾减灾救灾补助经费涉及仓库修缮、电梯改造等项目完工结转资金减少导致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.45万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗29.59万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险费用开支；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助13.70万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助；

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险；

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.14万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；

粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行409.82万元，主要用于保障单位正常运行支出人员经费和公用经费；

粮油物资储备支出-粮油物资事务-物资保管保养50万元，主要用于安宁省级救灾物资储备库的日常运转；

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-其他自然灾害防治支出152.40万元；主要用于中央级救灾物资储备管理支出。

五、省对下转项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.23万元，其中：政府采购货物预算1.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省救灾物资储备中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.95万元，较上年减少1.35万元，下降18.49%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省救灾物资储备中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

云南省救灾物资储备中心2021年公务接待费预算为1.98万元，较上年减少1.22万元，下降38.13%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。

减少的主要原因：我单位切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省救灾物资储备中心2021年公务用车购置及运行维护费预算为3.97万元，较上年减少0.13万元，下降3.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.97万元，较上年减少0.13万元，下降3.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少的主要原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年救灾物资储备库日常运转专项经费50万元用于云南省救灾物资储备库的日常运转和维护。通过对救灾物资储备仓库365天规范有序的管理以保障省级救灾储备物资储备安全。设置4个绩效指标：1.物资储备仓库检查次数；2.安全培训次数；3.全年重大安全事故发生次数；4.对仓库管理的满意度。2021年度全年无安全事故发生，全年开展安全培训次数2次，储备仓库检查次数12次、为保证仓库日常运转需求，通过完成各项管理工作使上级部门及中心职工对仓库日常管理的满意度达到90%，确保仓库正常运转。

中央救灾物资储备管理专项经费152.40万元，主要用于保证中央级救灾物资管理安全有序，确保各项物资应急救助工作高效开展。设置了数量指标3个：物资储备管理费不超过265万元、代储物资投保100%、代储物资维护保养2次；时效指标2个：代储物资紧急调运时间<36小时、代储物资验收入库≦24小时；经济绩效指标1个：重特大自然灾害救灾物资调运保障能力大于1000万元/次；社会效益指标1个：支持重特大自然灾害转移安置受灾群众能力不少于12000人/次；满意度指标2个：100%完成上级安排的中央救灾物资发运任务、受灾群众满意度＞90%。

绩效目标的完成全面反映了救灾物资储备工作是增强我省地方及中央储备应对突发事件能力的重要措施，也是依法履行职责的重要任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其性质分为人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位无机关运行经费安排。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件：云南省救灾物资储备中心2021年部门预算表(1).xlsx