云南省救灾物资储备中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省救灾物资储备中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省救灾物资储备中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省救灾物资储备中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
根据中共云南省委机构编制委员会办公室关于印发《云南省粮食和物资储备局所属事业单位机构编制方案》的通知（云编办〔2018〕216号）：云南省救灾物资储备中心主要负责：省级救灾物资采购、储备管理、调运等相关工作，负责中央救灾物资代储管理、应急调运等相关工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务部、储备管理与应急保障部、安全仓储与技术保障部。
（三）重点工作概述
2022年，针对当前我省严峻复杂自然灾害风险形势和疫情防控形势，云南省救灾物资储备中心将牢固树立底线思维，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，时刻绷紧“防大灾、备大灾、救大灾”和疫情防控这根弦，做好应对各类突发灾害的准备，全力做好物资储备管理工作。
1.进一步强化党建和党风廉政建设工作。充分发挥中心党总支的督促统筹指导作用，引入创新思维，创新“互联网+ ”学习教育方式，通过线上线下多种载体、多种形式，不断增强思想教育吸引力和感染力，指导各党支部紧扣省粮食和物资储备系统党风廉政建设和反腐败工作的总体要求，结合工作实际，聚焦“围绕中心，建设队伍、服务群众”，切实把党建与新时代救灾物资储备改革发展、干部队伍建设、疫情防控常态化、乡村振兴工作等结合起来，切实把基层党组织战斗堡垒和党员的先锋模范作用发挥出来，确保新时代全省救灾物资储备各项工作在政治引领下推动，做到以党建促业务，以业务强党建。
2.及时完成省级救灾物资采购补库及布局调整工作。根据省应急厅2021年救灾物资采购计划和省财政厅下拨采购资金，严格按政府招标采购相关规定，做好救灾物资采购、检验和验收入库等工作。并于采购完成后，根据灾害形势的研判分析，科学调整全省救灾物资储备格局，对地震重点监测区、多灾易灾地区，按照不少于500顶帐篷、1000床棉被、1000件棉大衣、500套衣服、200件彩条布、500张折叠床、500床床垫、500套床上用品的储备标准提前调配代储省级救灾物资，确保灾害发生后能就近应急救助。
3.加快推进安宁仓库5号库局部改造工作。机构改革后，原公安边防总队后勤基地借用的安宁仓库5号库及生产辅助用房已归还中心。由于5号库借出后未能与其它库房同步进行地板、墙面、以及信息化等方面改造，设施设备老化，还有部份仓库被改造为武器库隔离使用，内部设施布局不能完全适用救灾物资储备需要。结合中心目前库房使用实际和物资储量情况，为切实做好中央级救灾物资代储准备工作，提升库容和库房利用率，确保物资储备管理安全，计划对5号库进行内部楼地面、墙面和室外卸料平台改造，局部电气改造，跟进智能化建设等改造项目。
4.进一步强化安全生产责任落实。强化责任落实，进一步加强应急值守，严格执行24小时专人值班和领导干部带班制度，提高人员调度、物资调配以及其他突发状况的应急处理能力。联合消防维保单位组织中心开展“消防宣传活动日”消防知识宣传普及，继续强化消防安全意识，组织开展消防演练，全面提高中心全员消防安全技能。对10KV配电室进行修缮，提升对相关电气设备及发电机组的专业维修维护，保障库区安全，确保重特大自然灾害发生后反应迅速、组织高效、调运迅速。
5.探索建立库区应急保障机制。继续做好中心公众号、智慧云储、消防管家、安防监控平台等相关信息化平台维护管理，不断完善系统功能，优化运行环境，并严格做好相关网络信息安全管理及关键信息基础设施网络安全保障工作，及时消除网络安全风险隐患，筑牢网络安全最后一道防线。综合库区安全形势及相关设施设备技术要求，中心在继续做好消防设施设备、计算机及办公设备维保的基础上，将积极探索建立相关库区应急保障机制，以期在物资应急调运时，安防、水电及特种设备等相关专业力量能够提供24小时驻场保障和技术支持，突出解决临时出现的故障问题，保证各类设施设备能安全、高效运行，全力做好应急物资调运保障工作，确保应急物资关键时刻“购得进、储得好、调得出、用得上”。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制2辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1,249.99万元，其中：一般公共预算1,249.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比增加510.64万元，主要原因是上年结转资金增加：2021年中央自然灾害救灾资金（2020年度中央救灾物资储备管理费）290万、云财资环〔2021〕129号文件下达的2021年度防灾减灾救灾专项经费涉及安宁仓库消防主管网等消防设施（系统）修缮改造项目418万元结转使用。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1,249.99万元，其中:本年收入541.99万元，上年结转收入708.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加510.64万元，主要原因是上年结转资金增加：2021年中央自然灾害救灾资金（2020年度中央救灾物资储备管理费）290万、云财资环〔2021〕129号文件下达的2021年度防灾减灾救灾专项经费涉及安宁仓库消防主管网等消防设施（系统）修缮改造项目418万元结转使用。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1,249.99万元。财政拨款安排支出541.99万元（本年一般公共预算拨款支出），其中：基本支出491.99万元，与上年对比减少41.35万元，主要原因是人员减少以及压减一般性支出导致；项目支出50.00万元，与上年对比无变化。一般公共预算上年结转项目支出708万元，与上年对比增加551.99万元，主要原因是2021年中央自然灾害救灾资金（2020年度中央救灾物资储备管理费）290万、云财资环〔2021〕129号文件下达的2021年度防灾减灾救灾专项经费涉及安宁仓库消防主管网等消防设施（系统）修缮改造项目418万元结转使用导致。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出40.22万元，主要用于我单位在职人员基本养老保险费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗27.15万元，主要用于我单位在职人员基本医疗保险费用开支；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.57万元，主要用于我单位在职人员公务员医疗补助；
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.13万元，主要用于我单位在职人员大病补充医疗保险；
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金36.00万元，主要用于缴纳单位在职人员住房公积金；
粮油物资储备支出-粮油物资事务-事业运行374.92万元，主要用于保障单位正常运行支出人员经费和公用经费；
粮油物资储备支出-重要商品储备-应急物资储备50.00万元，主要用于安宁省级救灾物资储备库的日常运转；
灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出708万元，主要用于中央救灾物资储备管理支出、安宁仓库消防主管网等消防设施（系统）修缮改造。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我单位无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额29.70万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算29.30万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省救灾物资储备中心部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.63万元，较上年增加0.68万元，增长11.43%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省救灾物资储备中心部门2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：无增减变化。
（二）公务接待费
云南省救灾物资储备中心部门2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.78万元，下降39.39%，国内公务接待批次为9次，共计接待70人次。
增减变化原因：我单位切实贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制和压缩公务接待费开支。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省救灾物资储备中心部门2022年公务用车购置及运行维护费为5.43万元，较上年增加1.46万元，增长36.78%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.43万元，较上年增加1.46万元，增长36.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
增减变化原因：根据《云南省粮食和物资储备局关于批复云南省救灾物资储备中心2022年部门预算的通知》（云粮财发〔2022〕3号）核定测算。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年救灾物资储备库日常运转专项经费50万元用于云南省救灾物资储备库的日常运转和维护。通过对救灾物资储备仓库365天规范有序的管理以保障省级救灾储备物资储备安全。设置数量指标2个：1.救灾仓库检查12次、2.水电通讯费缴纳12次；社会效益指标1个：全年重大安全事故发生次数为0次；满意度指标1个：对仓库管理的满意度达到90%。为保证仓库日常运转需求，确保救灾仓库至少每月检查1次，每月按时缴纳水电费及通信服务费。切实做好安全检查确保2022年无重大安全事故发生；通过完成各项管理工作使上级部门及中心职工对仓库日常管理的满意度达到90%，确保仓库正常运转。
中央救灾物资储备管理专项经费290万元，主要用于保证中央级救灾物资管理安全有序，确保各项物资应急救助工作高效开展。设置了数量指标1个：物资储备损耗量小于储备物资总量的0.01%；质量指标2个：物资调运误差率小于调运物资总量的0.01%、项目验收合格率达到100%；时效指标2个：设备部署及时率达到100%、物资发运时间小于36小时；社会效益指标1个：保障自然灾害救助受灾群众能力≥100000人次；满意度指标1个：使用人员满意度≥90分。
防灾减灾项目安宁仓库消防主管网等消防设施（系统）修缮改造项目专项资金418万元，为有效消除库区安全隐患，切实保障救灾物资存储安全，提升应急物资仓储安全管理水平。设置了产出指标2个：时效指标，消防主管网升级改造项目建设周期≤12个月，质量指标，消防主管网修缮改造项目验收报告合格；效益指标1个：社会效益指标，储备库消防安全管理水平提升，专项消防隐患整改率≥95%；满意度指标1个：服务对象满意度指标，物资管理人员满意度≥95%。
绩效目标的完成全面反映了救灾物资储备工作是增强我省地方及中央储备应对突发事件能力的重要措施，也是依法履行职责的重要任务。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其性质分为人员经费和日常公用经费。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南省救灾物资储备中心部门2022年机关运行经费安排：无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南省救灾物资储备中心资产总额41,016.81万元，其中，流动资产2,093.81万元，固定资产净值8,455.85万元，无形资产净值341.14万元，政府储备物资18,291.67万元，受托代理资产11,834.34万元。与上年相比，本年资产总额减少4,856.41万元，其中流动资产减少2,357.80万元，固定资产净值减少345.12万元，无形资产净值减少5.90万元，政府储备物资减少4,454.88万元，受托代理资产增加2307.29万元。报废报损资产2项，账面原值4.93万元，资产处置收入上缴3万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
滇公网安备 53010302000930